Producto: | Microsiga Protheus® |
Entorno: | Facturación (SIGAFAT) |
Ocurrencia: | Procedimiento para generación de NCC por el módulo de facturación |
Paso a paso: | PROCEDIMIENTO PARA GENERAR NCC (NOTA CRÉDITO CLIENTE) EN DEVOLUCIÓN DE VENTA Y REALIZAR COMPENSACIÓN DE LA NCC EN EL FINANCIERO 1 - Registrar Documento de salida con un TES que genera factura de crédito y en el cual esté vinculado el debido TES de Devolución. 2 - El documento de salida genera título de Tipo "Fact" en el "FINANCIERO > Actualizaciones > Cuentas por cobrar > Funciones Cuentas por cobrar (FINA740)". 3 - Al incluir una "Devolución" por la rutina de documento de Entrada vinculando al documento de Salida. Este traerá el TES de Devolución que se registrado en el TES de Salida. 4 - El Documento de entrada genera título del Tipo NCC en el "FINANCIERO > Actualizaciones > Cuentas por cobrar > Funciones Cuentas por cobrar (FINA740)". 5 - Para realizar la Compensación de la Nota de crédito, seleccione el NCC: Otras acciones > Compensación > Compensar > OK > Seleccione el título que desea compensar > Confirmar valor (Total / parcial) por compensar > OK Importante
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