18008942 DDFINAN-23830 DT #Rotina 770 - Integração de pagamentos de boletos banco Safra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Distribuição e Varejo
Linha de Produto:	Linha Winthor
Segmento:	Distribuição TOTVS Goiânia
Módulo:	7 - CONTAS À PAGAR
Função:	770 - GERAÇÃO DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS
Ticket:	18008942
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DDFINAN-23830

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração de remessa para o banco safra, não estava preenchendo o valor da variável que possúia fórmula de valor de desconto e o valor de devolução no trailler do arquivo.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que a rotina preenche corretamente o valor de desconto e o valor de decolução na variável do trailler do arquivo para banco Safra.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS