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Gerar nota de troca de mercadoria para o fornecedor
Produto: | 1302 - Devolução Fornecedor |
Passo a passo: | O processo de troca de mercadoria para o fornecedor, é realizado na rotina 1302 - Devolução Fornecedor, aba Dev. Nota Entrada ou pela aba Dev. Avulsa , sem a necessidade de que ele esteja vinculado à uma nota de entrada. Por se tratar de um processo de troca, na aba Financeiro a Forma de Pagamento deverá ser 2-Verbas com a forma de pagamento da verba em Mercadoria.
Importante:
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