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Realizar uma devolução ao fornecedor de vários itens relacionados a várias notas
Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor |
Passo a passo: | Para realizar uma devolução ao fornecedor de itens relacionados a várias notas siga os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Tipo Devolução, Série, Data Devolução, Fornecedor (Cliente), Motivo, Unidade da Devolução; 2) Realize a inclusão dos itens na aba Dev. Avulso;
3) Preencha os campos conforme necessidade na aba Tributação; 4) Selecione a aba Financeiro e defina a forma de pagamento; 5) Clique Gravar Devolução. 6) Em seguida na janela Notas fiscais de entrada selecione a(s) nota(s) referentes aos itens a serem devolvidos;
7) Clique Confirmar; |
| Observações: | Ao realizar a gravação será apresentada para que sejam incluídas as seguintes informações: a Transação (obrigatório), Nº nota (obrigatório), Série e Emissão. |
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