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Gerar crédito/débito por diferença de preço na entrada
Produto: | 202 - Cadastrar Fornecedor |
Passo a passo: | #dica: Para gerar crédito/débito por diferença de preço, marque como Sim a opção Gerar diferença de preço na rotina 202. Gere o pedido normal na rotina 220 e a entrada tipo 1 na rotina 1301. |
Para gerar crédito/débito por diferença de preço na entrada, siga as orientações abaixo: 1) Acesse a rotina 202 e clique Manutenção de registro; 2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar; 3) Caixa 5.2.1 - Entrada Mercadoria, filtro Gerar diferença de preço, opção Sim. Em seguida clique Salvar; 4) Gere o pedido na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra; Observação: se o preço da NF for inferior ao preço do pedido, a entrada irá gerar um crédito com o valor da diferença. 5) Realize a entrada do tipo 1- Ent.Normal com o valor do preço do produto apresentado na nota; Importante: Após gravar a entrada poderá ser consultado o crédito gerado para o fornecedor (na rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado). Caso tenha sido gerado débito, será criada uma verba, que poderá ser:
Se tiver sido gerado crédito e for necessário baixá-lo em uma verba, será necessário:
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