La cotización es un método del proceso de compra que tiene como objetivo encontrar proveedores para productos y servicios identificados y formalizados por medio de solicitudes de compra.
Los proveedores envían propuestas de suministro para los productos y servicios solicitados informando precios, plazos, eventuales reajustes, condiciones de pago, tasas de financiación, etc.
La empresa, por intermedio del comprador, negocia con estos proveedores para obtener la mejor condición de compra, es decir, aquella que es capaz de atender las expectativas del solicitante y de la empresa.
El proceso de compra se incluye por medio del análisis de la cotización, así, el comprador verifica todas las propuestas recibidas y opta por una que muestra las mejores condiciones para atender las solicitudes, transformándola en un contrato formal de compra por medio de un pedido de Compras o Contrato (SIGAGCT - Gestión de Contrato).
Verifique el ejemplo del proceso de cotización haga clic aquí.
La solicitud de compras es un documento que autoriza al comprador a realizar una compra. Sea para materiales productivos o improductivos, ésta se solicita para un programa de producción, para un proyecto que se está desarrollando o incluso para abastecimiento general de la empresa. Es el documento que informa lo que se debe comprar, la cantidad, el plazo de entrega, lugar de entrega y, en situaciones especiales, los probables proveedores.
Inicialmente, cualquier usuario de la empresa puede generar Solicitudes de compras, siempre y cuando no existan restricciones.
Al lado de cada solicitud de compras existe una indicación que informa su clasificación, según la opción Leyenda, disponible en el menú.
Artículos TDN:
Esta rutina permite generar cotizaciones con base en la solicitud de compras, considerando las informaciones relacionadas en las rutinas de Producto vs. Proveedor y Grupos vs. Proveedores. Esto porque al activar la rutina Genera cotizaciones aparece una ventana de Parámetros y, entre los campos presentados, se encuentra el ¿Utiliza vínculo? Si aquí se selecciona la opción Producto, se generarán cotizaciones para todos los proveedores que están vinculados al registro de Producto vs. Proveedor. Al seleccionar la opción Grupo, se generan las cotizaciones para todos los proveedores vinculados al archivo de Grupos vs. Proveedores.
Observación El sistema permite que os compradores seleccionen a los proveedores que participan de la cotización e informen la cantidad de los últimos suministros que se deben considerar en la ejecución de esta rutina, siempre y cuando, el parámetro MV_SELFOR esté configurado como Sí, puesto que, en esta condición, en el momento de generar las cotizaciones aparece una pantalla de Parámetros para que el comprador informe el número máximo de proveedores para el proceso y la cantidad de los últimos suministros. |
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Permite al comprador actualizar los precios y las condiciones obtenidas de cada proveedor que participa en la cotización. Además de registrar nuevas propuestas de los proveedores involucrados o nuevos participantes.
En esta rutina se informan: La Condición de pago, Contacto, Precio unitario, Lista de precios, Total del ítem, Plazo de entrega, Sucursal para entrega, Alícuota de IPI, Alícuota de ICMS, Valor del flete, Fecha de validez, Descuentos, Valor del seguro, Número del presupuesto, Precio al contado, Tasa de financiación, etc.
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Permite analisar as cotações atualizadas considerando a melhor proposta entre os fornecedores participantes de acordo com o preço, a condição de pagamento e prazo de entrega.
Principais vantagens:
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