Esta rutina tiene la finalidad de calcular la necesidad de reposición y la distribución del stock por la matriz de abastecimiento.
Por medio de estas funcionalidades se puede:
- Distribuir el saldo disponible que existe en la matriz de abastecimiento para las demás sucursales.
Al activar la rutina aparecen las opciones para Generar Sugerencia, Modificar y Eliminar.
La parametrización de la central de compras tiene las siguientes premisas:
- Es obligatorio informar el tipo de sugerencia: Compras o transferencia.
- Es obligatorio informar una Matriz de Abastecimiento.
- Después de informar la matriz de abastecimiento, se muestran las sucursales relacionadas, esto permite seleccionar las sucursales que se considerarán en el proceso de transferencia o compra.
- El número de la Sugerencia de Compra se completa con un número de secuencia.
- Pone a disposición la opción Tipo de Agrupación, tras permitir las opciones Productos o Sucursales.
- Composición del saldo para indicar los tipos de saldo por considerar.
- Es obligatorio seleccionar un método de previsión de consumo (demanda generada, promedio de ventas o previsión de ventas).
- Es obligatorio informar los días de cobertura cuando sea previsión de consumo por demanda generada.
- Es obligatorio informar los días de cobertura cuando existe previsión de consumo por promedio de ventas, las fechas para definir el período del promedio. Las opciones Incremento y Devolución de Ventas son opcionales.
- Es obligatorio informar las fechas para definir el período de previsiones de consumo por previsión de ventas.
- Es opcional aplicar filtros a los productos que se procesarán, por sucursal, tipo, grupo, categoría o fórmula.
Procedimientos:
Para realizar el cálculo de compras:
1. En Central de Compras, se muestran las opciones:
- Generar sugerencia
- Modificar
- Borrar
2. Al seleccionar la opción Generar Sugerencia aparece la pantalla Central de Compras - Parámetros.
3. Configure los parámetros:
- Sucursal distribuidora (en este momento las sucursales abastecidas se cargarán en la carpeta Sucursales abastecidas, que permite seleccionar las sucursales que se deben considerar para el proceso de cálculo de la rutina Central de Compras).
- Número de sugerencia (informado automáticamente con un número de secuencia.
- Tipo de sugerencia:
- Compra - Las opciones Documento de Compra, Comprar en la y Entregar en la no quedarán habilitadas.
- Transferencia - Las opciones Documento de Compra, Comprar en la y Entregar en la, quedarán inhabilitadas.
- Documento de Compra.
- Comprar en la (que puede ser Distribuidora o Sucursal).
- Entregar en la (que puede ser la Distribuidora o Sucursal).
- Tipo de operación (opcional).
- TS transferencia (informar siempre con TES de salida).
- Tipo de agrupación (Por sucursales o por productos).
En el grupo Composición de Saldo se permite indicar los tipos de saldos por considerar de acuerdo con la necesidad.
En Previsión de Consumo es obligatorio seleccionar un método de previsión, que puede ser:
- Demanda generada: es obligatorio informar Días de Cobertura.
- Promedio de ventas: se debe informar el campo de fechas para definir el período, Días de Cobertura, Incremento y seleccionar la opción Devolución de Ventas.
- Previsión de ventas: fechas para definir el período de previsiones.
La aplicación de filtros para los productos que se procesarán, son opcionales y pueden ser por: Tipo, Grupo, Categoría y Fórmula.
4. Después de cumplimentar los parámetros, haga clic en la opción Confirmar y luego en Sí.
Aparece el cálculo generado de la Sugerencia de Compras.
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5. Cierre la pantalla de presentación del cálculo y vuelva a la pantalla principal.
6. Haga clic en Acciones relacionadas y seleccione la opción Efectivar.
Aparece el mensaje de confirmación.
7. Haga clic en la opción SÍ.
Si en Tp. Sugerencia (Tipo de sugerencia) si la opción seleccionada es Compra se genera una solicitud de compra o Pedido de Compra de acuerdo con el Doc. Compra seleccionado. Si la opción seleccionada es Transferencia, se genera un Pedido de Venta.
El proveedor utilizado en la realización del cálculo de la sugerencia de compras, vendrá del registro de productos por medio del campo Proveedor Estándar, si esta información no está informada en el registro de productos, el sistema considerará el proveedor del registro de vínculo Productos vs. Proveedor y su nota (A5_NOTA), es decir, se seleccionará el proveedor con la mejor nota de vínculo Producto vs. Proveedor. Ejemplo: En este escenario, el proveedor seleccionado sería el de código 000011, que tiene la mejor nota.
El precio que se debe considerar para realizar el cálculo de la sugerencia de compra, se podrá considerar de tres maneras:
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Con la utilización del parámetro MV_M179THR se puede realizar el procesamiento de la sugerencia de compras por Threads/Jobs y ajustar el desempeño de ejecución de la rutina.
- Al acceder a la Central de Compras, informe los parámetros de acuerdo con las orientaciones del help de campo.
- Seleccione las sucursales para procesamiento.
- Verifique la configuración y haga clic en Ok.
- Confirme y espere el final del procesamiento.
es un pequeño programa que trabaja como un subsistema, independiente de un programa mayor y ejecuta alguna tarea específica. Un programa dividido en varias threads puede ejecutarse más rápido que un programa monolítico, ya que se pueden ejecutar varias tareas simultáneamente, esto permite compartir los recursos del sistema. Por estándar, la rutina se ejecutará con 10 threads simultáneas. |
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