Este folder muestra los datos vinculados a la condición de pago informada, mostrando las facturas de crédito que se generarán en el entorno Financiero y las respectivas modalidades financieras. Este folder se habilitará para uso solamente si la condición de 
pago estuviera configurada para generar factura de crédito (F4_DUPLIC = S).

1. Informaciones referentes al título: Contiene las principales informaciones referentes al título, tales como condición de pago, descripción, Modalidad y moneda.
   1.1 - Condición de pago (F1_COND): Condición de pago que se utilizará para configuración de las cuotas del título. Obs.: La condición de pago del tipo 9 no es válida para el Documento de entrada.
   Sugerencia: Utilice el campo A2_COND del registro de proveedor, para configurar una condición de pago estándar para el proveedor. Al incluir un Documento de entrada para el proveedor la condición de pago se completará automáticamente.
   1.2 - Descripción: Descripción de la condición de pago.
   1.3 - Modalidad (E2_NATUREZ): Código de la modalidad utilizado para identificar la procedencia de los títulos.
   Sugerencia 1: Utilice el parámetro MV_2DUPNAT o el punto de entrada MT103NTZ para la cumplimentación automática de la Modalidad. Obs.: Para Documentos del tipo B(Mejora) o D(Devolución) utilice el parámetro MV_1DUPNAT para cumplimentación automática de la Modalidad.
   Sugerencia 2: Utilice el punto de entrada MT103NAT para validación de la Modalidad.
   1.4 - Moneda y Tasa (E2_MOEDA y E2_TXMOEDA): Moneda y tasa de la moneda utilizadas en la generación de los títulos.
   Sugerencia: Utilice el registro de monedas para mantener las tasas diarias de las monedas actualizadas.
   1.5 - Tasa negociada: Checkbox utilizado para indicar que la tasa de la moneda difiere de la tasa de la moneda registrada para el día. Obs.: La tasa solamente se considerará como negociada si difiere de la tasa del día de la emisión del título (E2_EMISSAO). Si la tasa del día estuviera en cero, la tasa del título no se considerará como negociada.
   Sugerencia: Utilice el punto de entrada MT103GET para bloquear la edición de los campos.
2. Configuración de las cuotas: Contiene la información referente a la configuración de los títulos que se generarán en el financiero, tales como número de la cuota, vencimiento, valor e impuestos.
   Sugerencia 1: Utilice el punto de entrada MT103SE2 para incluir campos de la tabla SE2 al aCols de configuración de las cuotas. Los campos serán visibles en el folder.
   Sugerencia 2: Utilice el punto de entrada MT103BDP para bloquear la edición de los campos.
   Sugerencia 3: Utilice el parámetro MV_CONFDUP para permitir que el usuario interactúe después del recálculo automático de los valores de las cuotas.
3. Informaciones referentes al prorrateo por múltiples modalidades: Contiene la información referente al prorrateo del título por múltiples modalidades, tales como Modalidades y porcentaje de distribución.
   Obs.: Para utilizar esta funcionalidad es necesario habilitar el parámetro MV_MULNATP.
   Sugerencia 1: Utilice el punto de entrada NFEGDSEV para determinar qué campos podrán editarse por el usuario.
   Sugerencia 2: Utilice el parámetro MV_MULTDEC para modificar el número de decimales del porcentaje de distribución.
4. Retención: Muestra la pantalla de cálculo de retención de PIS/COFINS/CSLL.
   Sugerencia: Utilice el parámetro MV_AC10925 para permitir o no que el usuario modifique el modo de retención.