Módulo Financiero - L

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_LEGF191	Permite habilitar/deshabilitar la validación del valor nominal del cheque. Para ver el uso en el Smart View, haga clic aquí.	.T.
MV_LIBCHEQ	Esta opción se utiliza para liberar el saldo bancario en la generación de cheques antes de la baja.	N
MV_LIBNODP	Evalúa el crédito para pedidos que no generan facturas de crédito.	N
MV_LOGERRO	Indica cuántos LOGS de error deben almacenarse en el archivo ERROR.LOG.	1
MV_LOGSIGA	Identificador para controle de operaciones, generación de LOG basado en las operaciones efectuadas.	NNNNN
MV_LOTEFIN	Determina si se utiliza el código del lote de la baja por lote (Cobrar o Pagar) para la contabilización.	N
MV_LCDPRPA	Determina si los títulos de PA se llevarán al archivo LCDPR en la digitación o compensación.	C
MV_LCDPRRA	Determina si los títulos de RA se llevarán al archivo LCDPR en la digitación o compensación.	C
MV_LCDPRCM	Determina si los títulos de RA se llevarán al archivo LCDPR en la digitación o compensación.	C
MV_LDUPABE	Arquivo de abertura do livro de duplicatas.
MV_LDUPENC	Arquivo de encerramento do livro de duplicatas.
MV_LIMINSS	Indica el valor límite de retención para el INSS de persona física.	0
MV_LJGERTX	Si estuviera configurado con contenido igual a .T., el valor de las tasas cobradas por las Administradoras financieras se discriminado en los títulos del Cuentas por pagar, y el valor bruto de la venta (valor neto sumado a la tasa de la administradora), se muestra en los títulos generados en el Cuentas por cobrar. Más información.
MV_LOCENV	Directorio para grabación de los archivos de envío de cobranzas y pagos.
MV_LOCREC	Directorio para grabación de los archivos de recepción de cobranzas y pagos.
MV_LJ10925	Para verificación de valores de retención considera los valores de todas las tiendas del cliente. Opciones: 1 = Tienda actual 2 = Todas las tiendas = 2

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