01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Logix |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento |
| Função: | SUP13429, SUP13505, SUP13760, SUP13764, SUP13770 |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 23040616 |
| Requisito/Story/Issue : | DBACKRECENT-7183 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
No programa sup34204 ao importar xml ele tem a tag de pedido o programa não considera os vencimentos dos pedidos para gerar a duplicata quando gera a nota.
03. SOLUÇÃO
Foi alterado o programa para carregar os vencimentos do pedido para gerar as duplicatas na nota.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Alguns parâmetros devem ser considerados para importar corretamente as duplicatas para a nota segue os parâmetros: vencto_ped_com_unico_receb ('N' - considera somente 1 vencimento, 'S' considera mais de 1 vencimento), num_dupl_igual_nf (Deve ser 'C' ou 'A') e na tela de parâmetros de fornecedores EDI/TOTVS Colaboração (sup34201 - botão Parametros - pesquisa o fornecedor e a opção 'Utiliza número da ordem de compra?' deve estar marcado para o fornecedor.
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