Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:
RutinaNombre
M100RETR.prwCálculo de autorretención especial a título de renta.
LOCXCOL.PRWDocumentos fiscales - Colombia.
INPUTFIELDSCOL.TLPPCampos de documentos fiscales de entrada - Colombia.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPPCampos de documentos fiscales de salida - Colombia.
País:Colombia
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-23544

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Desarrollar la funcionalidad para el cálculo de la autorretención especial a título de renta (RET) para el país Colombia.


03. SOLUCIÓN

Se desarrolló la rutina de cálculo de la autorretención especial a título de renta (M100RETR.prw). La funcionalidad del cálculo se validó en los siguientes documentos:

    • Notas de crédito cliente.
    • Facturas de entrada.
    • Pedidos de compra.
    • Solicitudes de compra.


Se recomienda aplicar el paquete de actualización de expedición continua, para mantener actualizado el sistema.



  • En la rutina Clientes - (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  • En la rutina Impuestos Variables - MATA995 (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración del nuevo impuesto para el cálculo de autorretención especial a título de renta (RET). Ejemplo:


Autorretención Especial Título Renta
ImpuestoFórmula EntradaFórmula Salida% AlícuotaCpo del L.F.Clase ImpuestoImpuesto FE 
RETM100RETRM460RETR0.559Retención06


  • En la rutina Tipos de Entrada y Salida - MATA080 (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración de una TES de entrada con el cálculo de autorretención especial a título de renta (RET). Ejemplo:


Adm. /Fin./Custo / Impuestos
CódigoTipo del TESGen TítuloAct. StockPoder 3osCod. FiscalTxt. Estand.
112EntradaSíNoNo163Autorretención especial título renta
Impuestos Variables
SecuenciaImpuestoSuma en TtlSuma Tot Fac¿Suma costo?Calc. SobreCalc. S/Neto
01RETIndiferenteIndiferenteIndiferenteÍtem FacturaSí
  1. Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito - MATA465N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), dar clic en la opción "Incluir".
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
      1. Cliente.
      2. Tienda.
      3. Serie.
      4. Número de Documento.
    2. Informar los ítems del documento.
      1. Producto.
      2. Cantidad.
      3. Valor Unitario.
      4. Valor Total.
      5. Tipo Entrada.
      6. Descuento.
    3. En la sección "Gastos" informar los campos:
      1. Valor Gastos.
      2. Valor Flete.
      3. Seguro.
    4. En la sección de "Impuestos", verificar el cálculo de la autorretención especial título renta.
    5. Grabar el documento.


Ejemplo:

  • Alícuota: 0.55
  • Valores en documento:
    • Valor Flete: 100.00
    • Valor Seguro: 60.00
    • Valor Gasto: 40.00
    • Valor total productos: 2,000.00
    • Descuento: 100.00
    • Valor Bruto del documento: 2,100.00
  • Valor Mercadería (valor total productos - descuento): (2,000.00 - 100.00) = 1,900.00
  • Fórmula del cálculo: (Valor Mercadería + Valor Flete + Valor Seguro + Valor Gasto) * Alícuota/100
  • Base Imponible: (1,900.00 + 100.00 + 60.00 + 40.00) = 2,100.00
  • Valor RET: (2,100.00 * 0.55/100) = 11.55


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución no altera o modifica la información de los documentos registrados en el sistema.




05. ASUNTOS RELACIONADOS