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  • DT Geração da Escrita Fiscal Registros C197 EFD ICMS/IPI


01. DADOS GERAIS

Produto:

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Segmento:

Varejo

Módulo:Fiscal
Função:Gerar no Registro C197 a chave de acesso para nf referenciada
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-25136


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

  • Necessidade do componente FISFP017 ao gerar o arquivo EFD, gerasse automático no campo observação do registro C197 a chave de acesso para nota fiscal referenciada.

03. SOLUÇÃO

  • Foi alterado o componente FISFM022 de Detalhamento de ICMS, para receber no campo "Observação SPED C197" a configuração '@@DS_CHAVEACESSOREF@@'.
  • Foi alterado o componente FISFM164 de Manutenção de Informações do C197 por CFOP EFD ICMS/IPI, para receber no campo "Observação C197/D197" a configuração '@@DS_CHAVEACESSOREF@@'.
  • Foi implementado no componente FISFP017 de Geração da Escrita Fiscal Digital/Livro Eletrônico, para ao gerar o registro C197, no campo de observação, verifique se está configurado '@@DS_CHAVEACESSOREF@@' e então trocar pela chave de acesso da NF referenciada.
  • Com a configuração o sistema fará a busca da chave de acesso da NF referenciada da NF do registro e se possuir mais de uma NF referenciada, fará busca da primeira encontrada.


Imagem 1 - Demonstração no componente FISFM164 de Manutenção de Informações do C197 por CFOP EFD ICMS/IPI, com a CFOP=6202, configurado o campo Observação C197/D197=TST C.A. REF.: @@DS_CHAVEACESSOREF@@.


Imagem 2 - Demonstração no componente FISFP017 de Geração da Escrita Fiscal Digital(arquivo EFD), com bloco C, registro C197, com chave de acesso referencial referente a NF 323 em destaque e nota fiscal gerada 260357.


Imagem 3 - Demonstração no componente FISFP017 de Geração da Escrita Fiscal Digital(arquivo EFD), com bloco C, registro C197, com chave de acesso referencial referente a NF 323 em destaque e nota fiscal gerada 260357, não sendo gerado chave de acesso para nf 306.


Imagem 4 - Demonstração no componente FISFM022 de Detalhamento de ICMS, com o código=1600, mostrando o campo "Observação SPED C197" coma configuração '@@DS_CHAVEACESSOREF@@', mostrando a configuração crédito presumido no componente FISFM123 e também o cálculo e processamento no componente FISFP115 para o sistema gerar a observação no componente FISFP017 do registro C197.


Imagem 5 - Demonstração no componente FISFP017 de Geração da Escrita Fiscal Digital(arquivo EFD), com bloco C, registro C197, com chave de acesso referencial referente a NF 323 em destaque e nota fiscal gerada 260356 e 260357.