Para el financiero NO, para que el sistema genere la retención de PIS y Cofins, es obligatorio informar exactamente las siglas PIS (para retención del PIS) y COF (para retención del Cofins) en la solapa Tributos de la regla financiera. Si se utilizara cualquier otra sigla diferente de estas, el sistema entenderá como un tributo nuevo, y la retención no se considerará como PIS o Cofins.
El fiscal permite vincular impuestos a un IDTOTVS garantizando que se reconozcan como impuestos del legado. Por este motivo, al registrar una Regla de cálculo - Documentos fiscales para retención de pis y cofins, el campo Tributo (F2B_TRIB) debe completarse con la sigla PISRET o COFRET. Estos códigos están vinculados a IDTOTVS, lo cual permite que el sistema reconozca correctamente como retención de PIS y Cofins en las rutinas fiscales.
01. EJEMPLO DE REGISTROS
Registro de regla fiscal para retención de PIS
- En el registro de tributo el PISRET está vinculado al IDTOTVS del Pis Retención y para las reglas fiscales se considerará como la retención PIS del legado.
- En el registro de Regla tributaria, el campo de Tributo se completará con el código PISRET.
Registro de regla financiera para retención de PIS
- En la Regla tributaria se informará la Regla financiera, para que se genere la retención de PIS en el financiero, en este registro debe informarse cuál será el tributo y obligatoriamente debe informarse en la grid Tributo la sigla PIS para que las rutinas del financiero considere este impuesto como el PIS del legado.
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