24527872 DMANMI02-20616 DT Reportes fiscales IVA simple ARCA ARG

En la rutina de Alteración de Títulos del módulo Cuentas por Cobrar, es posible modificar el código de actividad informado para el título, así como actualizar el parámetro que indica si la venta efectuada fue referente a un bien del activo fijo de la empresa.
Activar el botón Informar Datos Localizados:

Se incluyeron los campos Actividad y Activo Fijo en la pantalla de alteración y solo quedan habilitados cuando el origen del título es Cuentas por Cobrar - ACR, los demás campos se presentan y habilitan de acuerdo con las reglas de negocio ya existentes.

En la rutina de Consulta de Título del módulo Cuentas por Cobrar, se puede visualizar el código de actividad de la operación de venta, informado para los títulos implantados directamente en el módulo Cuentas por Cobrar. También permite visualizar el parámetro que indica si la venta se refiere a un bien del Activo Fijo de la empresa.
Esta información se visualiza en la pantalla de información exclusiva de la localización Argentina. Active el botón Consulta Detalle Localización:

En la rutina de Implantación de Títulos del módulo Cuentas por Pagar, se puede informar el concepto de gasto realizado, que está siendo el hecho generador de la obligación de pago, de acuerdo con los siguientes tipos de conceptos posibles:
1 - Por Compra de Bienes
2 - Por Asignaciones
3 - Por Prestaciones de Servicios y
4 - Por Inversiones en Bienes de Uso.
El campo referente a este concepto se presenta en la pantalla al activar el botón Operac, cuando se incluyen y alteran los ítems de implantación.

El campo Concepto se presenta con las opciones Bienes, Asignaciones, Servicios e Inversiones:

En la rutina de Alteración de Títulos del módulo Cuentas por Pagar, se puede alterar el concepto del gasto informado para el título. 

Activar el botón Informar Datos Localizados:

Se incluyó el campo Concepto con las opciones Bienes, Asignaciones, Servicios e Inversiones en la pantalla de alteración y solo queda habilitado cuando el origen del título es Cuentas por Pagar - APB, los demás campos se presentan y habilitan de acuerdo con las reglas de negocio ya existentes.

En la rutina de Consulta de Títulos del módulo Cuentas por Pagar, se puede alterar el concepto del gasto informado para el título. 

Activar el botón Informar Datos Localizados:

Se incluyó el campo Concepto con las opciones Bienes, Asignaciones, Servicios e Inversiones.

La rutina Informativo Compras y Ventas ahora también permite la generación de un archivo con información del IVA Simple. La generación se realiza para las facturas registradas dentro del rango de fechas inicial y final de un determinado mes/año informados, de acuerdo con la especificación definida por la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

Cuando se marca el parámetro IVA Simple, solamente los campos Año, Período, Directorio Destino, Destino y los de Ejecución y Dimensiones permanecen habilitados.

Generación del archivo IVA Simple para el módulo Cuentas por Cobrar

Se genera un reporte de seguimiento en formato CSV, según los layout de operaciones que generan Débito Fiscal y de Operaciones que generan Restitución de Débito Fiscal, definidos por la ARCA.

Operaciones Débito Fiscal

Para las operaciones que generan Débito Fiscal, es decir, para los títulos cuya clase no sea del tipo Nota de Crédito, el informe se genera con los siguientes campos:

Actividad: Informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA, pudiendo ser modificado por el programa Modificar Título/Movimiento - ACR711AA, mediante el botón Activ. del Título en la pantalla Extensión Valores Títulos ACR - LAR017DA, campo Actividad.

Tipo de la operación: Si en la extensión del título hubiera valor tributado, aparece 1. Si fuera una venta de Activo Fijo, aparece 2. Si no hubiera valor tributado y no es venta de Activo, aparece 3.

Tipo de Comprador: Busca en la extensión del cliente financiero (UFN011AA) la condición AFIP del cliente (Extensión Cliente Financiero - LAR004ZB). Si la condición es Responsable Inscrito, aparece 1, si es Responsable Autónomo, aparece 2 y cualquier otra condición, aparece 3. Si el Tipo de la Operación es 3, este campo aparece en blanco.

Código de la Alícuota: Presenta de acuerdo con la alícuota del IVA vinculado, de la siguiente manera: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 ou 27% = 6). Si el Tipo de la Operación es 3, este campo aparece en blanco.

Valor tributado: Presenta el valor tributado, informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA.

Débito Fiscal Facturado: Presenta el valor del IVA.

Débito fiscal en pago: Repite el valor grabado para el Débito Fiscal Facturado.

Valor exento: Presenta los valores exentos (valor no grabado + valor exento), informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA.

Operaciones Restitución Débito Fiscal

Para las operaciones que generan Restitución de Débito Fiscal, es decir, para los títulos cuya clase no sea del tipo Nota de Crédito, el reporte se genera con los siguientes campos:

Actividad: Informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA, y se puede cambiar por el programa Alterar Título/Movimiento - ACR711AA, por medio del botón Activ. del Título en la pantalla Extensión Valores Títulos ACR - LAR017DA, campo Actividad.

Tipo de operación: Si en la extensión del título hubiera valor tributado, aparece 1. En caso contrario, aparece 2.

Tipo de Comprador: Busca en la extensión del cliente financiero (UFN011AA) la condición AFIP del cliente (Extensión Cliente Financiero - LAR004ZB). Si la condición es Responsable Inscrito, aparece 1, si es Responsable Autónomo, aparece 2 y cualquier otra condición, aparece 3. Si el Tipo de la Operación es 2, este campo aparece en blanco.

Código de la Alícuota: Presenta de acuerdo con la alícuota del IVA vinculado, de la siguiente manera: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 o 27% = 6. Si el Tipo de la Operación es 2, este campo aparece en blanco.

Valor tributado: Presenta el valor tributado, informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA.

Débito Fiscal Restituir: Presenta el valor del IVA.

Valor exento: Presenta los valores exentos (valor no grabado + valor exento), informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA.

Estos archivos también se exportan con las siguientes nomenclaturas:
Operaciones que generan Débito Fiscal: "ACR-DBF-" + AAAA (año de emisión) + " _" + MM (mes de emisión) + ".csv"
Operaciones que generan Restitución de Débito Fiscal: "ACR-RDF-" + AAAA (año de emisión) + " _" + MM (mes de emisión) + ".csv"

Generación del archivo IVA Simple para el módulo Cuentas por Pagar

Se genera un reporte de seguimiento en formato CSV, según los layout de operaciones que generan Crédito Fiscal, y las operaciones que generan Restitución de Crédito Fiscal, definidos por la ARCA.

Operaciones Crédito Fiscal

Para las operaciones que generan Crédito Fiscal, es decir, para los títulos cuya clase no sea del tipo Nota de Crédito, el reporte se genera con los siguientes campos:

Concepto: Informado en el programa Registrar Títulos - APB704AA, y puede ser alterado por el programa Mantenimiento de Títulos del Cuentas por Pagar - APB717AA, por medio del botón Operac, campo Concepto, con las siguientes opciones: Bienes = 1, Asignaciones = 2, Servicios = 3, Inversiones = 4.

Código Alícuota: Presenta de acuerdo con la alícuota del IVA vinculado, de la siguiente manera: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 o 27% = 6.

Valor tributado: Presenta el valor tributado.

Crédito Fiscal Facturado: Presenta el valor del IVA.

Crédito Fiscal Computado: Repite el valor grabado para el Crédito Fiscal Facturado.

Operaciones Restitución de Crédito Fiscal

Operaciones que generan Restitución de Crédito Fiscal, es decir, para los títulos cuya clase son del tipo Nota de Crédito:

Concepto: Informado en el programa Registrar Títulos - APB704AA, y puede ser alterado por el programa Mantenimiento de Títulos del Cuentas por Pagar - APB717AA, por medio del botón Operac, campo Concepto, con las siguientes opciones: Bienes = 1, Asignaciones = 2, Servicios = 3, Inversiones = 4.

Código Alícuota: Presenta de acuerdo con la alícuota del IVA vinculado, de la siguiente manera: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 o 27% = 6.

Valor tributado: Presenta el valor tributado.

Crédito Fiscal Facturado: Presenta el valor del IVA.

Estos archivos también se exportan con las siguientes nomenclaturas:
Operaciones que generan Crédito Fiscal: "APB-CRF-" + AAAA (año de emisión) / MM (mes de emisión) + ".csv"
Operaciones que generan Restitución de Débito Fiscal: "APB-RCF-" + AAAA (año de emisión) / MM (mes de emisión) + ".csv"

Se implementó el programa Registro tipo de actividad de ventas, el cual permite registrar en el programa Mantenimiento de lotes de implantación de títulos - ACR702AA las actividades que se vincularán a las operaciones de ventas de la empresa, para posterior generación del IVA Simple. También permite alterar el código de la actividad por medio del programa Alteración de títulos - ACR711AA.