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Reporte de Remitos - FT1327

Visión general del programa

Esta función permite la impresión de listados de los remitos generados, posibilitando la selección de los mismos por sucursal, serie, embarque, número de remito, cliente, fecha de emisión y por ítem, y se pueden clasificar por sucursal/serie/remito, cliente, fechas de emisión o por embarque. De esta manera, se puede realizar un levantamiento de los datos de forma más rápida y precisa, para diversos fines.

En este reporte es posible visualizar todos los remitos generados por el sistema, ya sea por la facturación o por el módulo de recepción (en el caso de salida de mercadería).

La principal ventaja es la de clasificar y parametrizar el reporte de varias maneras, tales como:

  • Clasificar los remitos por fecha de emisión, permitiendo relevar cuántos y cuáles remitos se emitieron en un período.
  • Clasificar los remitos por cliente, permitiendo relevar cuántos y cuáles remitos fueron emitidos de un cliente.
  • Clasificar los remitos por el embarque, permitiendo relevar cuántos y cuáles remitos se emitieron para el embarque.
  • Relacionar los remitos emitidos por la recepción o facturación, permitiendo relevar cuántos y cuáles remitos se emitieron por la recepción/ingreso o facturación.
  • Parametrizar los remitos de un ítem, permitiendo relevar cuántos y cuáles remitos se emitieron para el ítem.
  • Parametrizar los remitos de una determinada sucursal, permitiendo relevar cuántos y cuáles remitos se emitieron para la sucursal.
  • Parametrizar los remitos de una determinada serie, permitiendo relevar cuántos y cuáles remitos se emitieron para la serie.
  • Parametrizar los remitos por su situación, permitiendo relacionar los remitos por su situación (implantado, impreso, cancelado, parcialmente atendido/servido, totalmente atendido y actualizando en el inventario).
  • Parametrizar el modo de impresión del reporte, permitiendo emitir el reporte de manera resumida o detallada.

Pantalla Reporte de Remitos – Carpeta Selección 

Objetivo de la pantalla

Permite emitir la relación de los remitos generados por el sistema.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Sucursal

Incluir un rango de sucursales que se considerarán en el reporte. 

Serie

Incluir un rango de series de remitos que se considerarán en el reporte. 

Embarque

Incluir un rango de números de embarques que se considerarán en el reporte. 

Remito

Incluir un rango de números de remitos que se considerarán en el reporte. 

Nombre abreviado

Incluir los nombres abreviados de los clientes que se considerarán para el reporte. 

Fecha de remito

Incluir un rango con las fechas de emisión de los remitos que se considerarán en el reporte. 

Ítem

Incluir un rango con los ítems que se considerarán en el reporte.


Pantalla Reporte de Remitos – Carpeta Clasificación

Objetivo de la pantalla

Permitir seleccionar el tipo de clasificación del reporte. Las opciones son: sucursal/serie/remito, cliente, fecha de emisión del remito o embarque.


Principales campos y parámetros:


Campo

Descripción

Clasificación

Seleccione el tipo de clasificación de las informaciones del reporte.  Las opciones disponibles son:

  • Sucursal/Serie/Remito
  • Cliente
  • Fecha de emisión
  • Embarques


Pantalla Reporte de Remitos – Carpeta Parámetros 

Objetivo de la pantalla

Permitir definir los parámetros que se considerarán para generar las informaciones que se listarán.


Principales campos y parámetros:


Campo

Descripción

Origen

Seleccione el origen de los remitos que se listarán. Las opciones son:

  • Facturación: indica que se considerarán solamente los remitos generados por la facturación.
  • Recepción: indica que se considerarán solamente los remitos generados por la recepción.
  • RGA: indica que se considerarán solamente los remitos generados por la RGA (devolución de mercadería autorizada).
  • RMA: indica que se considerarán solamente los remitos generados por la RMA (autorizaciones de devolución de materiales).

  • Cancelación: indica que se trata de un remito de anulación.

Modo

Seleccione el modo de emisión del reporte.  Las opciones disponibles son:

  • Resumido: cuando se selecciona indica que los datos se imprimirán de manera resumida. De esta manera no se imprimirán los ítems del remito.
  • Detallado: cuando se selecciona indica que los daros se imprimirán de manera detallada, presentando los datos de los ítems del remito.

Situación

Seleccione la situación de los remitos que se listarán en el reporte. Las opciones son:

  • Implantado: indica que se considerarán los remitos con situación de Implantado.
  • Impreso: indica que se considerarán los remitos con situación de Impreso.
  • Cancelado: indica que se considerarán los remitos con situación de Cancelado.


    Nota:

    Las siguientes opciones no se habilitarán cuando el origen del remito sea Recepción.

  • Fact Parcial: indica que se considerarán los remitos con situación de facturado parcial.
  • Fact Total: indica que se considerarán los remitos con situación de Facturado Total.
  • Inventario: indica que se considerarán solamente los remitos con la situación de Actualizados en el Inventario.

Imprimir

Seleccione la información complementaria que se considerará para emitir el reporte.  La opción disponible es:

  • Ítems Remito
  • Facturas Remito
  • Gastos Remito: cuando se selecciona, indica que se imprimirán todos los gastos (código, descripción, porcentaje y valor) relacionados al remito.


Nota:

Estos campos se habilitarán solamente cuando el modo de impresión del reporte sea Detallado.


Pantalla Reporte de Remitos – Carpeta Impresión

Objetivo de la pantalla:

Permitir determinar el destino de la generación, así como la forma de ejecución.

Para más detalles consulte el concepto Carpeta Impresión.



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