Incluir/modificar

Cuando se activa, aparece la pantalla Proceso de Referencia, por medio de esta es posible informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado a la factura. 

Detallar

Cuando se activa, aparece la pantalla Proceso de Referencia, por medio de esta es posible consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado a la factura.

Campo:

Descripción:

Tipo de información

Proceso/Acto Conces

Incluir el código del proceso o acto de concesión relacionado a la factura seleccionada.

Indicador del Origen del Proceso

Seleccione el indicador de origen del proceso relacionado a la factura. Las opciones disponibles son:

• Sefaz.
• Justicia Federal.
• Justicia Estatal.
• Secex/SRF.
• CONFAZ.
• Otros

Tipo Acto de Concesión 

Seleccione el Tipo del Acto de Concesión cuando el Indicador del Origen del Proceso sea Sefaz:

• Término de acuerdo.
• Régimen especial.
• Autorización específica.
• Ajuste SINIEF.
• Convenio ICMS.

¿Considerar proceso en qué EFD?

Seleccione en qué EFD se considerará el proceso:

• EFD ICMS IPI.
• EFD Contribuciones.
• Ambos.
• Ninguno.

Incluir/modificar

Cuando se activa, permite incluir/alterar un documento de recaudación.

Eliminar

Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada. 

Detallar

Cuando se activa, aparece la pantalla Documento Recaudación de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Código del modelo del documento de recaudación

Código del modelo del documento de recaudación relacionado con la factura. Las opciones disponibles son:

• Documento Estatal de Recaudación.
• GNRE.

Estado

Código de la unidad de la federación beneficiaria del recaudo.

Nro del Docto. de recaudación

Número del documento de recaudación.

Cód Completo Autenticación Bancaria

Código de la autenticación bancaria de la recaudación.

Valor Total Docum Recaudación

Valor total del documento de recaudación

Val Descuento

Valor del descuento del documento de recaudación.

Fecha Vencim Docum Recaudación

Fecha del vencimiento del documento de recaudación.

Val Multa Mora

Valor de la multa mora del documento de recaudación.

Fecha Pago Docum Recaudación

Fecha del Pago del documento de recaudación.

Val Intereses

Valor de los intereses del documento de recaudación.

Cód Municipio

Código del municipio del documento de recaudación.

Val Multa

Valor de la multa del documento de recaudación.

Período Ref

Período de referencia del documento de recaudación.

Val Pago

Valor del Pago del documento de recaudación.

Incluir/modificar

Cuando se activa, aparece la pantalla Documento Fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Detallar

Cuando se activa, aparece la pantalla Documento fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Nro Docum

Código del documento de referencia

Serie

Serie del documento de referencia.

Código del emisor

Código del emisor del documento de referencia

Modelo del Docum

Código del modelo del documento de referencia.

Clave Fact-e

Fecha Emisión Docum

Fecha de emisión del documento de referencia.

Indicador del tipo de operación

Seleccione la opción que identifica el tipo de operación del documento de referencia. Las opciones disponibles son:

• Entrada/Adquisición.
• Salida/Prestación.

Indicador del Emisor Título

Sit Doc Fisc

Situación del documento de referencia

Val Total

Valor total del documento de referencia.

Val ISS

Valor del ISS del documento de referencia.

Val ISS Retenido

Valor del ISS retenido del documento de referencia.

Val ICMS

Valor del ICMS del documento de referencia.

Val ICMS ST

Valor del ICMS de la sustitución tributaria del documento de referencia.

Val Anticipado Trib Entr

Valor del ICMS del anticipo tributario, en las entradas, del documento de referencia.

Val IPI

Valor del IPI del documento de referencia.

Vol Transportado

Volumen transportado del documento de referencia.

Hash

Número Refer

Código del documento de referencia

Tipo Docum Refer

Tipo del documento de referencia

Código del emisor

Código del emisor del documento de referencia

Tipo de Uso Refer

Tipo de uso del documento de referencia, las opciones son:

• Anula documento de referencia
• Corrige Texto Documento de Referencia
• Corrige Valores

Fecha Refer

Fecha del documento de referencia

Hora Refer

Hora del documento de referencia

Sucursal

Sucursal del documento de referencia.

Serie

Serie del documento de referencia.

Código del emisor

Código del emisor del documento de referencia

Tipo Relación

Tipos de relación entre el CFDI, las opciones son:

• Nota de crédito de los documentos relacionados
• Nota de débito de los documentos relacionados
• Devolución de mercadería sobre facturas o remesas anteriores
• Sustitución de los CFDI anteriores
• Remesas de mercaderías previamente facturadas
• Factura generada por las remesas anteriores
• CFDI por aplicación de anticipo

UUID

Clave de autorización del comprobante.

Incluir/modificar

Cuando se activa, aparece la pantalla Cupón Fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura. 

Detallar

Cuando se activa, aparece la pantalla Cupón fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Modelo del Doc.

Código del documento de cupón fiscal.

N.º Cajero Atribuido al ECF

Número del cajero atribuido al Emisor de Cupón Fiscal (ECF).

N.º Doc. Fiscal

Número del documento fiscal

Fecha Emisión Doc.

Fecha de emisión del documento fiscal.

CRO

Posición del contador de reinicio de operación (CRO) del documento fiscal.

CRZ

Posición del contador de reporte Z (CRZ) del documento fiscal.

Val Docto.

Valor del documento fiscal.

Val ISS

Valor del ISS del documento fiscal.

Val ICMS

Valor del ICMS del documento fiscal.

Incluir/modificar

Cuando se activa, aparece la pantalla Local Colecta y Entrega, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Eliminar

Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

Detallar

Cuando se activa, aparece la pantalla Local Colecta y Entrega, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Indicador del Tipo de Transporte de la Carga Colectada

Seleccionar la opción que identifica el tipo de transporte de la carga colectada. Las opciones disponibles son:

• Carretera
• Ferroviaria
• Terrestre-Ferroviario.
• Vía Hídrica.
• Vía tubular.
• Aéreo.
• Otros

Datos del contribuyente del local de colecta

Incluya los datos del contribuyente del local de colecta. Los datos necesarios son:

• CNPJ.
• Inscripción estatal.
• CPF.
• Municipio.

Datos del contribuyente del local de entrega

Incluya los datos del contribuyente del local de entrega. Los datos necesarios son:

• CNPJ.
• Inscripción estatal.
• CPF.
• Municipio.

Incluir/modificar

Cuando se activa, aparece la pantalla Otras Obligaciones Tributarias, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Eliminar

Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

Detallar

Cuando se activa, aparece la pantalla Otras Obligaciones Tributarias, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Incluir/modificar

Cuando se activa, aparece la pantalla Fact Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Fact Consumo Suministro de Gas (28), por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Eliminar

Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

Detallar

Cuando se activa, aparece la pantalla Fact Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Fact Consumo Suministro de Gas (28), por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Clase Consumo Energía Eléctrica/Gas

Identifica la clase de consumo energía eléctrica/gas. Si el origen de operación tiene el modelo 06, las opciones disponibles son:

• 00 – 1 reg consolidando consumo residencial hasta 100 kWh.
• 01 – 1 reg consolidando consumo residencial de 101 a 300 kWh.
• 02 – 1 reg consolidando consumo residencial de 301 a 500 kWh.
• 03 – 1 reg consolidando consumo residencial de 501 a 1000 kWh.
• 04 – 1 reg consolidando consumo residencial superior a 1000 kWh.
• 20 – 1 reg consolidando consumo industrial hasta 20.000 kWh.
• 21 – 1 reg por doc. fiscal emitido para consumo industrial superior a 20.000 kWh.
• 40 – 1 reg consolidando consumo de comercio y/o servicios hasta 2.000 kWh.
• 41 – 1 reg por doc. fiscal emitido para consumo de comercio/servicios superior a 2.000 kWh.
• 60 – 1 reg consolidando consumo rural hasta 2.000 kWh.
• 61 – 1 reg por documento fiscal emitido para consumo rural superior a 2.000 kWh.
• 70 – 1 reg consolidando todo consumo del poder público.
• 71 – 1 reg consolidando todo consumo de iluminación pública.
• 72 – 1 reg consolidando todo consumo del servicio público.
• 80 – 1 reg consolidando todo consumo propio.
• 90 – 1 reg por documento fiscal emitido para otras unidades de la federación.
• 99 – 1 reg por documento fiscal emitido.

Si el origen de operación tiene el modelo 28, las opciones disponibles son:

• 00 – 1 reg consolidando docs. de consumo residencial hasta R$ 50,00.
• 01 – 1 reg consolidando docs de consumo res de R$ 50,01 a R$ 100,00.
• 02 – 1 reg consolidando docs de consumo res de R$ 100,01 a R$ 200,00.
• 03 – 1 reg consolidando docs de consumo res de R$ 200,01 a R$ 300,00.
• 04 – 1 reg consolidando docs de consumo res de R$ 300,01 a R$ 400,00.
• 05 – 1 reg consolidando docs de consumo res de R$ 400,01 a R$ 500,00.
• 06 – 1 reg consolidando docs de consumo res de R$ 500,01 a R$ 1000,00.
• 07 – 1 reg consolidando docs de consumo res superior a R$ 1000,01.
• 20 – 1 reg consolidando docs de consumo comercial/industrial superior hasta R$ 50,00.
• 21 – 1 reg consolidando docs de consumo comerc/indust de R$ 50,01 hasta R$ 100,00.
• 22 – 1 reg consolidando docs de consumo comerc/indust de R$ 100,01 hasta R$ 200,00.
• 23 – 1 reg consolidando docs de consumo comerc/indust de R$ 200,01 hasta R$ 300,00.
• 24 – 1 reg consolidando docs de consumo comerc/indust de R$ 300,01 hasta R$ 400,00.
• 25 – 1 reg consolidando docs de consumo comerc/indust de R$ 400,01 hasta R$ 500,00.
• 26 – 1 reg consolidando docs de consumo comerc/indust de R$ 500,01 hasta R$ 1.000,00.
• 27 – 1 reg consolidando docs de consumo comerc/indust superior a R$ 1.000,01.
• 80 – 1 reg consolidando docs de consumo de organismo público.
• 90 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo hasta R$ 50,00.
• 91 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo de R$ 50,00 a R$ 100,00.
• 92 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo de R$ 100,01 a R$ 200,00.
• 93 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo de R$ 200,01 a R$ 300,00.
• 94 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo de R$ 300,01 a R$ 400,00.
• 95 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo de R$ 400,01 a R$ 500,00.
• 96 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo de R$ 500,01 a R$ 1.000,00.
• 97 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo superior a R$ 1.000,01.
• 99 – 1 reg por documento fiscal emitido.

Valor Total Suministrado/Consumido

Valor total suministrado o consumido.

Servicios no tributados por el ICMS

Valor total de los servicios no tributados por el ICMS.

Val Total Cobrado Nombre de Terceros

Valor total cobrado en nombre de terceros.

Tipo Conexión

Tipo de conexión. Las opciones disponibles son:

• 1 – Monofásico.
• 2 – Bifásico.
• 3 – Trifásico.

Grupo Tensión

Grupo de tensión. Las opciones disponibles son:

• 01 – A1 – Alta Tensión (230kV o más).
• 02 – A2 – Alta Tensión (88 a 138kV).
• 03 – A3 – Alta Tensión (69kV).
• 04 – A3a – Alta Tensión (30kV a 44kV).
• 05 – A4 – Alta Tensión (2,3kV a 25kV).
• 06 – AS – Alta Tensión Subterráneo 06.
• 07 – B1 – Residencial 07.
• 08 – B1 – Residencial Baja Renta 08.
• 09 – B2 – Rural 09.
• 10 – B2 – Cooperativa de electrificación rural.
• 11 – B2 – Servicio público de irrigación.
• 12 – B3 – Otras clases.
• 13 – B4a – Iluminación pública – red de distribución.
• 14 – B4b – Iluminación pública – bulbo de lámpara.

Energía inyectada

Otras deducciones 

Incluir/modificar

Cuando se activa, aparece la pantalla Terminal Facturado, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Eliminar

Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

Detallar

Cuando se activa, aparece la pantalla Terminal Facturado, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Campo:

Descripción:

Indicador de Tipo de Servicio Prestado

Seleccione el tipo de servicio prestado. Las opciones disponibles son:

• Telefonía.
• Comunicación de datos.
• TV por suscripción.
• Suministro de acceso a Internet.
• Multimedia.
• Otros

Fch Ini Prestación

Fecha inicial de la prestación de servicio.

Fch Final Prestación

Fecha final de la prestación de servicio.

Período fiscal

Período fiscal (mes/año) relacionado a la fecha de prestación de servicio.

Cód Área Terminal

Código del área del terminal facturado.

Identificación Terminal

Identificación del terminal facturado.

Campo:

Descripción:

Situación del documento

Tipo de situación del documento fiscal. Las opciones disponibles son:

• Documento regular.
• Documento regular extemporáneo.
• Documento cancelado.
• Documento cancelado extemporáneo.
• Fact-e Denegada.
• Fact-e – Numeración inutilizada.
• Documento fiscal complementario.
• Documento fiscal complementario extemporáneo.
• Documento fiscal emitido con base en el régimen especial o norma específica.

Situación Documento SEF II

Acción:

Descripción:

Incluir/modificar

Cuando se activa, aparece la pantalla Encuadramiento del IPI, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Eliminar

Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

Detallar

Cuando se activa, aparece la pantalla Encuadramiento del IPI, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Campo:

Descripción:

Sucursal

Presenta la sucursal origen de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.

Serie

Presenta la serie de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.

Nº Factura

Presenta el número de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.

Cliente/Proveed

Presenta el código del cliente o proveedor de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.

Código del ítem

Seleccione el código del ítem del documento fiscal seleccionado. Este campo contiene los códigos y descripción de los ítems del documento fiscal actual.

Cantidad

Incluya la cantidad de ítems del documento fiscal seleccionado.

Código Sello de Control IPI

Seleccione el código del sello de control del IPI relacionado con el documento fiscal seleccionado.

Acción:

Descripción:

Incluir/modificar

Cuando se activa, aparece la pantalla CD4035I, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al Acto Declaratorio Ejecutivo y al indicador de origen del proceso.

Eliminar

Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

Detallar

Cuando se activa, aparece la pantalla CD4035I, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al Acto Declaratorio Ejecutivo y al indicador de origen del proceso.

Campo:

Descripción:

Acto Declaratorio Ejec (ADE)

Incluir el Acto Declaratorio Ejecutivo (ADE).

Indicador de origen del proceso

Muestra el indicador del origen del proceso.

Campo:

Descripción:

Origen Flete

Seleccionar el origen del flete. Las opciones disponibles son:

• Op Vta Carga Sucur Vendedor.
• Op Vta Carga Adquiriente.
• Op Compra Genera Crédito.
• Op Compra No Genera Crédito.
• Transferencia Producto Terminado.
• Transferencia Producto Elaboración.
• Otros

Campo:

Descripción:

Fch Pago PIS

Incluya la fecha de pago del PIS.

Fch Pago COFINS

Incluya la fecha de pago del COFINS.

Lugar Ejecución Servicio

Seleccione el el lugar de ejecución del servicio. Las opciones disponibles son:

• Ejecutado en el País.
• Ejecutado en el Exterior.

Acción:

Descripción:

Modificación

Cuando se activa, permite modificar el texto ya registrado.

Eliminar

Al activar, permite eliminar el texto seleccionado.

Búsqueda

Acción:

Descripción:

Cargar

Cuando se activa, genera la lista de los ítems y secuencias de la nota.

Eliminar

Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

Campo:

Descripción:

Sec Ítem

Presenta la secuencia del ítem en la nota.

Ítem

Presenta el ítem de la nota.

Nro RECOPI

Campo:

Descripción:

Emisor

Incluya el código o nombre abreviado del emisor.

CNPJ/CPF

Presenta la información con base en el emisor seleccionado.

Nombre/Razón Social

Incluya la razón social del emisor relacionado con el lugar de retirada.

Inscripción estatal

Incluya la inscripción estatal del Emisor relacionado con el lugar de retirada.

Dirección

Incluya la dirección del emisor relacionado con el lugar de retirada.

Barrio

Incluya el barrio del emisor relacionado con el lugar de retirada.

Ciudad

Incluya la ciudad del Emisor relacionado con el lugar de retirada.

Estado

Incluya la UF del emisor relacionado con el lugar de retirada.

País

Incluya el País del emisor relacionado con el lugar de retirada.

CP

Incluya la CEP del emisor relacionado con el lugar de retirada.

E-mail

Incluya el E-mail del emisor relacionado con el lugar de retirada.

Teléfono

Incluya el Teléfono del emisor relacionado con el lugar de retirada.

Acción:

Descripción:

Incluir

Cuando se activa, permite incluir registros de exportación para los ítems de la factura.

Modificar

Cuando se activa, permite alterar la información del registro.

Eliminar

Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

Campo:

Descripción:

Nro Drawback

Incluya el número del Acto de Concesión Drawback.

Reg Exportación

Incluya el número del registro de exportación.

Doc Entrada

Incluya el número de documento de entrada.

Cód Proveedor

Incluya el código o nombre del proveedor.

Orig Oper

Incluya el código del origen de operación.

Secuencia

Incluya la secuencia del ítem del documento de entrada.

Clave

Incluya la clave de acceso de la Fact-e recibida para exportación.

Ctd Ítem Exportado

Incluya la cantidad del ítem efectivamente exportado.

Acción:

Descripción:

Incluir

Cuando se activa, permite incluir un nuevo registro.

Excluir

Cuando se activa, permite Excluir un registro.

Campo:

Descripción:

Identificación de la cosecha

Incluya un año o dos para identificar la cosecha.

Ejemplo:
aaaa o aaaa\aaaa

Mes y año de referencia

Incluya el mes y año de referencia de la cosecha.

Día

Incluya el día de recepción de la cantidad suministrada.

Cantidad en KG (Peso Neto)

Incluya la cantidad recibida.

Total del mes (KG)

Presenta el total de las cantidades suministradas durante el mes.

Total Anterior (KG)

Incluya la cantidad total del período anterior.

Total General (KG)

Presenta el total general, que es la cantidad total del mes + la cantidad total anterior.

Valor de los cobros

Incluya el valor contable de los cobros diarios.

Valor total de las deducciones

Presenta la suma de las deducciones informadas.

Valor neto de los suministros

Presenta el resultado de los cobros menos las deducciones.

Ítem

Presenta la secuencia de las deducciones - tasas y contribuciones.

Valor

Incluya el valor de la deducción.

Descripción

Incluya la descripción que identificará la deducción.

Campo:

Descripción:

Fecha Salida/Ent Merc

Fecha de salida o entrega de la mercadería.

Hora Salida/Ent Merc

Incluya la hora de salida o entrega de la mercadería.

Formato del DANFE

Formato de impresión del DANFE.

Datos de pago

Botón para informar los datos referente al pago, grupo <DetPag>.

Indicador Presencia del Comprador

Seleccione si consta la presencia del comprador.

Indicador de Intermediador

Seleccione el indicador del intermediador cuando el indicador de presencia del comprador es igual a 1, 2, 3, 4 o 9.

CNPJ del Intermediador

Informe el CNPJ del intermediador de la transacción.

Identific en el intermediador

Nombre del usuario o identificación del perfil del vendedor en el sitio del intermediador.

Fecha Emisión

Hora Emisión

Huso Horario

Campo:

Descripción:

Indicador Pago

Incluya el indicador de pago <indPag>.

Medio de pago

Incluya el medio de pago <indPag>.

Tipo Integración

CNPJ Institución

Logo

Núm Autorización

CNPJ Beneficiario

Terminal

Otros

Incluya la descripción cuando el medio de pago sea 99-Otros.

Valor Pago

Incluya el valor del pago <vPag>.

Campo:

Descripción:

Val Base Retenc

Se mostrará el valor de la base de retención del INSS. No se permite alterar esta información.

Val Retención

El valor de la retención calculada se refiere al INSS retenido.

Val Retenc Subcontr

Valor referente a los servicios subcontratados.

Nro. Proc Retenc Princ

Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención Principal, este se debe informar en este campo.

Código Suspensión Princ

Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención Principal, se debe informar en este campo el código de suspensión de dicho proceso, correspondiente a la fecha de la factura en cuestión.

Val No Ret Princ

Valor de la retención principal que dejó de ser efectuada por el contratante o que fue depositada en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. Cuando se informe un proceso judicial, se presentará en este campo el valor calculado según al porcentaje de reducción informado en el programa de mantenimiento de procesos.

Val Serv Especial 15 años

Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 15 años de contribución.

Val Serv Especial 20 años

Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 20 años de contribución.

Val Serv Especial 25 años

Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 25 años de contribución.

Val Serv Cond Especiales

Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 25 años de contribución.

Val Serv Cond Especiales 

Adicional de retención de la factura, si los servicios se han prestado bajo condiciones especiales que den lugar a (o resulten en) jubilación especial para los trabajadores después de 15, 20 o 25 años de contribución. El valor mostrado en este campo será la suma del 4% sobre el Valor Servicios Especiales 15 años, más un 3% sobre el Valor Servicios Especiales 20 años, y más el 2% sobre el Valor Servicios Especiales 25 años.

Nro Proc Retenc Adic

Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención Adicional, se debe informar en este campo.

Código Suspensión Adic

Cuando exista un proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención Adicional, se debe informar en este campo el código de suspensión de dicho proceso, correspondiente a la fecha de la factura en cuestión.

Val No Ret Adic

Valor de la retención adicional que dejó de ser efectuada por el contratante o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. Cuando se informe un proceso judicial, se presentará en este campo el valor calculado según al porcentaje de reducción informado en el programa de mantenimiento de procesos.

Campo:

Descripción:

Sec It

Secuencia del ítem de la factura.

Ítem

Código del ítem de la factura.

Part Duplic

Código de las partidas de la duplicata por pagar relacionada con la factura.

Cód Impuesto

Código del impuesto de la duplicata de Impuesto relacionada con la factura.

Cód Retención

Código de la Retención de la duplicata de impuesto relacionada con la factura.

Porc Ret

Porcentaje de representatividad del ítem, con relación al valor de la duplicata.

Valor Rend Bruto

Valor del rendimiento bruto, incluso los rendimientos no tributables o exentos.

IR Base Ret

Se mostrará el valor de la base de retención del impuesto.

IR Valor Ret

Se mostrará el valor de la retención del Impuesto.

IR Nro Proceso Ret

Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención, este se debe informar en este campo.

IR Cód Suspensión

Cuando exista un proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención, se debe informar en este campo el código de suspensión de dicho proceso.

IR Base N Ret

Se mostrará el valor de la base de retención que se dejó de efectuar o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa.

IR Val N Ret 

Se mostrará el valor de la base de retención que se dejó de efectuar o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. 

IR Val Depós

Se mostrará el valor del depósito judicial.

Campo:

Descripción:

Val Ingreso

Corresponde al valor bruto de la comercialización de la producción. Se mostrará en este campo el valor total del ítem de la factura.

Val INSS

Presenta el valor del impuesto INSS del ítem de la factura.

Nro Proc INSS

Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con el INSS, este se debe informar en este campo.

Val INSS Suspendido

Valor de la retención que dejó de ser efectuada por el contratante o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. Cuando se informe un proceso judicial, se presentará en este campo el valor calculado según al porcentaje de reducción informado en el programa de mantenimiento de procesos.

VAl SAT/GILRAT

Presenta el valor del impuesto SAT/GILRAT del ítem de la factura.

Nro Proc SAT/GILRAT

Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con el GILRAT, este se debe informar en este campo.

Val SAT/GILRAT Suspendido

Valor de la retención que dejó de ser efectuada por el contratante o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. Cuando se informe un proceso judicial, se presentará en este campo el valor calculado según al porcentaje de reducción informado en el programa de mantenimiento de procesos.

Val SENAR

Presenta el valor del impuesto SENAR del ítem de la factura.

Nro Proc SENAR

Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con el SENAR, este se debe informar en este campo.

Val SENAR Suspendido

Valor de la retención que dejó de ser efectuada por el contratante o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. Cuando se informe un proceso judicial, se presentará en este campo el valor calculado según al porcentaje de reducción informado en el programa de mantenimiento de procesos.

Campo:

Descripción:

Cód Producto ANP

Informe el código del producto ANP.

Descripción ANP

Informe la descripción del producto ANP.

% GLP

Informe el porcentaje de GLP que se utilizará en el producto.

% GN Nacional

Informe el porcentaje de gas natural nacional que se utilizará en el producto.

% GN Importado

Informe el porcentaje de gas natural importado que se utilizará en el producto.

Valor Partida

Informe el valor por kilogramos sin el ICMS.

Campo:

Descripción:

Código del ítem

Informe el código del ítem

Indicador Importación

Informe el origen del producto si es Nacional o Importado.

UF Origen

Informe la UF origen Productor/Importador.

% Originario UF

Informe el porcentaje originario para la UF de origen.

Indicador del tipo de operación.

Seleccione el indicador del tipo de operación. Las opciones disponibles son:

• En blanco.
• 0 - Combustibles y lubricantes.             
• 1 - Leasing de vehículos o facturación directa.
• 2 - Negativa de recepción.

Estado

Sigla de la UF (Unidad Federal) de destino del ICMS ST.

Campo:

Descripción:

Clave Fact-e

Clave de acceso del Df-e de referencia (chaveacesso)

Sec ítem XML

Número del ítem del documento de referencia. Corresponde al atributo “nItem” del elemento “det” del documento original.