Gera Movimento para Folha de Pagamento - PE4000
Visão Geral do Programa
Permite realizar a geração de movimentos para o módulo de Folha de Pagamento, identificando o fechamento do mês para cada funcionário (horas trabalhadas / extras / situações), relacionando esses movimentos aos eventos da folha, os quais serão valorizados pelo Processo de Cálculo da Folha de Pagamento.
As situações do funcionário cuja quantidade de horas não possa ser subtraída das horas trabalhadas, serão geradas por intermédio do evento de desconto informado para a situação em questão no programa Manutenção de Situações (FP0060). A ordem de prioridade para o cálculo da integração é:
- Banco de Horas e Horas Extras,
- Férias,
- Afastamentos,
- Faltas,
- Horas Noturnas,
- Horas Normais.
Importante:
1: Cálculo Hora Extra – Período, Mês / Período e Semanal
O cálculo das horas extras realizadas pelo funcionário estará de acordo com a parametrização realizada no campo Influi Demais Horas Extras, localizado na função Manutenção da Categoria do Ponto Eletrônico (PE0180). Se o mesmo for selecionado, será utilizado o tratamento padrão do sistema. Caso o mesmo não esteja selecionado, as horas extras realizadas no intervalo não incidirão no pagamento das demais horas extras, por tanto não serão consideradas quando do cálculo das mesmas dentro das regras pré-estabelecidas por intermédio da função Manutenção de Eventos Tipo Dia Sindicato (FP2700).
2: Para os funcionários desligados que trabalham em horário noturno e a apuração das horas é por período de ponto, ao efetuar a integração para a folha de pagamento, o sistema gera o evento de horas noturnas e o evento de suplementação noturna sobre estas. As horas de adicional noturno serão geradas com base nas horas noturnas do início do período de ponto até o dia anterior ao início do mês de referência.
Pré-requisitos:
São pré-requisitos para a execução dessa função:
Gera Movimento Folha de Pagamento - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Ao selecionar a função Geração Movimento Folha de Pagamento, é apresentada tela na qual permite definir os parâmetros necessários para a geração dos movimentos de Fechamento do banco de Horas para a Folha de Pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fechamento Bco Hrs | Assinalar se será realizada a execução do Fechamento do Banco de Horas dos funcionários e/ou terceiros da organização. Nota: Este campo somente será habilitado quando houver limites parametrizados para o Banco de Horas (Ver detalhes na função Manutenção Parâmetros do Ponto – Pasta Parâmetros Banco de Horas). |
Data Compensação | Inserir a faixa de datas de compensação (inicial e final) para o fechamento do banco de Horas. Este atributo somente será Habilitado quando for assinalado o parâmetros anterior para o fechamento do banco de Horas. Nota: A data final de compensação não poderá ser superior a data final de período de ponto do mês corrente. |
Trata Mês/Ano Seguinte | Assinalar este campo quando da necessidade de tratar rescisões para o mês seguinte, antes do fechamento da Folha. A restrição para este caso, é que o movimento do Mês corrente esteja integrado. Exemplo: Data Fechamento Folha 30/04 Data Rescisão 02/05 Como não houve o encerramento do Mês 04, é necessário marcar este campo para que a integração possa ser efetuada para o Mês 05. |
Categoria Salarial | Assinalar quais categorias salariais dos funcionários deverão ser feitas as integrações e fechamentos do Banco de Horas. As opções disponíveis são:
|
Opção | Assinalar qual será a forma de seleção das informações, para que sejam realizadas a integração e o fechamento das Horas do banco. Opções do campo:
|
Origem Contrato | Neste campo, devem ser marcadas as origens do contrato do funcionário a serem consideradas na seleção. |
Gera Movimento Folha de Pagamento - Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Nesta pasta são definidos os parâmetros de seleção das informações para o Fechamento e a integração dos Movimentos de Ponto do Funcionário para o módulo de Folha de Pagamento. Nota: Esta pasta somente fica habilitada se a opção de Por Seleção na Pasta Parâmetros for assinalada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir a faixa de códigos dos estabelecimentos dos funcionários (inicial e final) para que sejam realizadas a integração dos movimentos e o fechamento do Banco de Horas. Deve-se inserir códigos válidos e existentes para a geração das informações. |
Matrícula | Inserir a faixa de código de matrícula dos funcionários (inicial e final) para que sejam realizadas a integração dos movimentos e o fechamento do Banco de Horas. Deve-se inserir códigos válidos e existentes para a geração das informações. |
Turno | Inserir a faixa de código de turnos dos funcionários (inicial e final) para que sejam realizadas a integração dos movimentos e o fechamento do Banco de Horas. Deve-se inserir códigos válidos e existentes para a geração das informações. |
Prestador Serviço | Inserir a faixa de códigos de prestador de serviço (inicial e final) para que sejam realizadas a integração dos movimentos e o fechamento do Banco de Horas. Deve-se inserir códigos válidos e existentes para a geração das informações. |
Centro Custo | Inserir a faixa de códigos do centro de custo (inicial e final) para que sejam realizadas a integração dos movimentos e o fechamento do Banco de Horas. Deve-se inserir códigos válidos e existentes para a geração das informações. |
Classe | Inserir a faixa de códigos de classe de funcionário(inicial e final) para que sejam realizadas a integração dos movimentos e o fechamento do Banco de Horas. Deve-se inserir códigos válidos e existentes para a geração das informações. |
Gera Movimento Folha de Pagamento - Pasta Digitação
Objetivo da tela: | Nesta pasta são definidos especificamente, os funcionários que deverão ser efetuados a integração dos movimentos de ponto e o fechamento do banco de horas. Nota: Esta pasta somente fica habilitada se a opção de Por Digitação na Pasta Parâmetros for assinalada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inserir | Por intermédio do Botão Inserir, são definidos os funcionários nos quais deseja-se efetuar a geração do movimento para a folha de Pagamento bem como o fechamento do banco de horas. Para mais detalhes sobre este item, ver Botão Inserir. |
Retirar | A partir deste botão faz-se a exclusão do funcionário selecionado, para que este funcionário não seja gerado as informações de movimento de ponto para a folha de pagamento. |
Salvar | Por intermédio deste botão, o sistema efetua a gravação das informações inseridas na Pasta Digitação, criando uma seleção de funcionários para geração. Quando da utilização desta função novamente, pode-se utilizar as informações de seleção anteriormente gravadas no sistema. Para esta utilização, deve-se utilizar o Botão Recuperar. |
Recuperar | A partir deste botão, efetua-se a recuperação das informações gravadas anteriormente como seleção para a geração de movimentos de ponto para a folha de pagamento. Assim, cabe apenas definir o diretório onde estão gravadas as informações de seleção. Desta forma, pode-se efetuar a movimentação, ou seja, pode-se inserir ou retirar novos funcionários desta pasta, conforme seja a necessidade de geração. |
Inserir
Objetivo da tela: | Quando este botão é acionado na Pasta Digitação, o sistema solicitará a definição dos funcionários a serem gerados os movimentos de ponto para o módulo de Folha de Pagamento. Para isto, deve-se definir as seguintes informações dos funcionários. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento onde o funcionário desejado a ser gerado a movimentação de ponto para a folha está localizado na organização. Deve-se inserir um código válido de estabelecimento cadastrado no sistema. |
Matrícula | Inserir o código da matrícula do funcionário relacionado ao estabelecimento, na qual serão efetuadas as gerações das informações de ponto para a folha de pagamento. |
Nome | Exibe o nome do funcionário selecionado a partir das informações de Estabelecimento e Matrícula inseridos nesta tela. |
Gera Movimento Folha de Pagamento - Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Nesta pasta são definidos os parâmetros de execução e de impressão do relatório a ser gerado pela função. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Destino | Permite determinar o destino da impressão do resultado gerado no processamento. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão. |
Execução | Permite determinar a forma da execução do processamento. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão. |
Imprimir Acompanhamento Processo | Quando assinalado indica que será gerado um arquivo de acompanhamento do processamento da integração do ponto. Importante Esta opção somente deve ser utilizada quando for percebido que a integração de ponto para algum funcionário não gerou corretamente as horas do mês. Neste caso, deve-se:
O arquivo de acompanhamento é gerado com o nome PE4000_acomp.zip e, somente pode ser aberto informando-se senha. Isto é necessário para que as informações do arquivo gerado não sejam alteradas, prejudicando a sua análise.
|
Diretório Geração | Este campo somente fica habilitado quando o campo "Imprimir Acompanhamento Processo" estiver marcado e, neste caso é obrigatório ser informado. Deve ser informado o diretório no qual será gerado o arquivo de acompanhamento. |
Nota:
Exemplo do relatório do processamento da execução do PE4000 - Geração de Movimento Folha de Pagamento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gera Movimento Folha de Pagamento Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/05/2000 - 10:05:17
Erro Descrição
---------- ----------------------------------------------------------------------
1 Não encontra-se desligado funcionário 00000001.
2 Não encontra-se desligado funcionário 00000002.
3 Não encontra-se desligado funcionário 00000003.
4 Não encontra-se desligado funcionário 00000004.
5 Não encontra-se desligado funcionário 00000015.
6 Não encontra-se desligado funcionário 00000016.
7 Não encontra-se desligado funcionário 00000017.
8 Não encontra-se desligado funcionário 00000018.
9 Não encontra-se desligado funcionário 00000023.
10 Não encontra-se desligado funcionário 00000024.
11 Não encontra-se desligado funcionário 00000029.
12 Data desligamento inferior ao Mês/Ano Folha p/ Funcionário 00000033.
13 Data desligamento inferior ao Mês/Ano Folha p/ Funcionário 00000034.
14 Data desligamento inferior ao Mês/Ano Folha p/ Funcionário 00000035.
15 Data desligamento inferior ao Mês/Ano Folha p/ Funcionário 00000036.
16 Data desligamento inferior ao Mês/Ano Folha p/ Funcionário 00000037.
17 Não encontra-se desligado funcionário 00000038.
18 Não encontra-se desligado funcionário 00000009.
19 Não encontra-se desligado funcionário 00000010.
20 Não encontra-se desligado funcionário 00000030.
21 Não encontra-se desligado funcionário 00000031.
22 Não encontra-se desligado funcionário 00000032.
23 Não encontra-se desligado funcionário 00000006.
24 Não encontra-se desligado funcionário 00000007.
25 Não encontra-se desligado funcionário 00000008.
26 Não encontra-se desligado funcionário 00000011.
27 Não encontra-se desligado funcionário 00000012.
28 Não encontra-se desligado funcionário 00000014.
29 Não encontra-se desligado funcionário 00000019.
30 Não encontra-se desligado funcionário 00000021.
31 Não encontra-se desligado funcionário 00000022.
32 Não encontra-se desligado funcionário 00000025.
33 Não encontra-se desligado funcionário 00000026.
34 Não encontra-se desligado funcionário 00000027.
35 Não encontra-se desligado funcionário 00000005.
36 Não encontra-se desligado funcionário 00000013.
37 Não encontra-se desligado funcionário 00000020.
38 Não encontra-se desligado funcionário 00000028.
39 Categoria Salarial não Habilitada p/ ponto 01
40 Categoria Salarial não Habilitada p/ ponto 02
41 Categoria Salarial não Habilitada p/ ponto 01
Movimentos não Integrados
------------------------------------------------------------------DATASUL - Administração de Pessoal - PE4000RP - V:1.02.08.012
Neste exemplo apresentado, aconteceram muitos erros na integração do Ponto com a Folha de Pagamento.
Desta forma, deve-se atentar para o Tipo de Erro e providenciar as devidas alterações para que seja efetuada a Integração do Ponto sem problemas.
Conteúdos Relacionados:
Gerando Movimento Folha de Pagamento
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas