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Antecipação Data Entrega - SUP22079 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Esta função poderá ser utilizada quando se conhece o atraso médio das entregas do item X fornecedor e quando for informada uma data anterior a data da real necessidade do item estar disponível para uso.

É possível que o sistema retorne a data de entrega da previsão de entrega original que estava registrada para a ordem de compra antes da execução desta função, mas para isso deve-se informar 0 (zero) no campo “Quantidade período”.

Se solicitada a antecipação de datas de ordens de compra com pedido já colocado junto ao fornecedor, o sistema criará uma nova versão para o pedido de compra/ordem de compra, efetuará o registro de auditoria do usuário que executou a função, efetivará a antecipação da data para a programação de entrega, independentemente da nova data ser anterior a data atual ou ser considerada “data útil” conforme calendário de Suprimentos e não verificará se o usuário é o responsável pelas ordens e pedidos de compra.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.

O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Antecipação Data Entrega - SUP22079 

Objetivo da tela:

Efetuar antecipações nas datas de previsão de entrega do material por fornecedor. 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Fornecedor

Código do fornecedor designado para compra dos materiais indicados nas ordens de compra. Esta informação é obrigatória, sendo que somente os itens já devidamente registrados para o fornecedor informado no SUP21011 (Credenciamento de Itens/Fornecedores) serão considerados durante o processamento.

Item

Código do material registrado nas ordens de compra que terão suas datas de entrega antecipadas. Se este dado for informado, somente as ordens de compra do material indicado serão consideradas no processamento de antecipação da data de entrega.

Seleção ordens

Indica qual grupo de ordens de compra que deverá sofrer antecipação de data de entrega.

Ordens sem pedido - Ordens de compra sem pedido colocado;

Ordens com pedido - Ordens de compra com pedido colocado;

Todas - Todas as ordens de compra.

Situação


Indica a situação das programações de entrega das ordens que deverão sofrer antecipação das datas de entrega previstas.

Firme - Somente programações de entrega com situação atual igual a "Firme" serão consideradas no processamento;

Planejadas - Somente programações de entrega com situação atual igual a "Planejada" serão consideradas no processamento;

Todas - Todas as programações de entrega com situação atual igual a "Aberta" ou "Planejada" serão consideradas no processamento.

Voltar data de entrega prevista para data origem

Indica se deverá ou não voltar a data de entrega prevista para data de origem.


Quantidade períodos

Quantidade de períodos de segurança a serem considerados para a antecipação da data de entrega prevista do item.

Um período de segurança é igual ao "Tipo Entrega" definido junto ao fornecedor para entrega do item, conforme registrado via SUP21011 (Credenciamento de Fornecedores). No momento do cadastro do fornecedor VDP10000 (Cadastro de Clientes/Fornecedor), é informado o "Tipo Entrega" deste fornecedor e este é então assumido automaticamente pelo sistema para cada novo relacionamento item X fornecedor cadastrado no sistema, podendo ser modificado por meio do SUP21002.

Os tipos de entrega previstos no sistema podem ser:

D - Diário (1 período =  1 dia);

S - Semanal (1 período =  7 dias);

N - deceNdio (1 período = 10 dias);

Q - Quinzenal (1 período = 15 dias);

M - Mensal (1 período = 30 dias).

Nota:

Ao informar a quantidade de períodos nesta tela, durante o processamento o sistema automaticamente irá ignorar a quantidade de períodos definida para o item X fornecedor SUP21011 (Credenciamento de Fornecedor) e passa a assumir a quantidade de períodos definida em tela. Se a quantidade de períodos não for informada, o sistema assume automaticamente a quantidade de períodos definida no sistema para o item X fornecedor SUP21011 (Credenciamento de Fornecedor).

 Se informar quantidade de períodos igual a 0 (zero), as datas de entrega dos programas de entrega serão atualizadas para a data original prevista para entrega registrada no sistema para cada programa de entrega.