1) Gerais

Agregados do Item  | Rateio para o Contas a Pagar

Obs.: Ao clicar no botão Inserir , o sistema posiciona o cursor no campo Descrição, para que você possa digitar as iniciais do produto que deseja utilizar.

• Artigo
  Preenchido pelo sistema, de acordo com a descrição do artigo selecionado. Para selecionar o artigo por código, clique na seta à direita do campo.
•  Descrição
  O cursor vem posicionado neste campo. Digite as iniciais ou clique na seta à direita do campo, para selecionar o artigo desejado.
•  Qtde. Recebida
  Informe a quantidade que foi recebida do item.
• Un. Med.
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar a unidade de medida (na qual está baseada a quantidade digitada no campo anterior) do item.
• Valor Unitário
  Indique o valor unitário ou total do artigo. Isto dependerá do que foi definido no campo Entrada da Nota Fiscal, dos parâmetros do sistema.

 Obs.: Ao receber uma mercadoria referente à transferência entre empresas, o sistema não permitirá a alteração dos campos: Artigo, Descrição, Quantidade Recebida, Unidade de Medida e Valor Unitário.

• Destino da Mercadoria
  Informe se o destino da mercadoria é Estoque, Ativo Fixo ou Custo.

 • Estoque - A mercadoria entrará no estoque e poderá ficar estocada ou ser, imediatamente, baixada (baixa direta). A diferença de lançar para custo e lançar para estoque fazendo baixa direta, é que, neste último caso, o sistema contabiliza o débito e o crédito na conta do estoque, enquanto no destino custo, a conta de estoque não é utilizada.

• Ativo Fixo - A entrada da mercadoria cadastrará bens no sistema CAF, ou seja, ao lançar o item no Almoxarifado, este será, automaticamente, cadastrado como bem no Controle de Ativo Fixo.

O sistema só aceita lançar para ativo fixo, produtos que pertençam a grupos de produtos, que tenham sido cadastrados associados a grupos do ativo fixo.

Ao indicar que o destino da mercadoria é Ativo Fixo, o sistema abrirá uma tela onde você deverá preencher algumas informações, exclusivamente ao sistema CAF, como por exemplo: conjunto, número da placa de tombamento, etc.

Para obter maiores informações sobre o cadastro de bens do ativo fixo, consulte a ajuda on-line do CAF.

• Custo - O débito irá direto para d3espesa (conta de saída do produto) e a conta de estoque sequer será utilizada. Somente os itens cadastrados como “não estocáveis”, poderão ser lançados diretamente para custo.

• Almoxarifado Destino / Centro de Custo Destino
  Clique na seta à direita do campo para selecionar o almoxarifado destino do artigo, se você tiver optado pelo destino almoxarifado ou indique o centro de custo destino, se você optou pelo destino custo.
  Se você tiver selecionado o destino Custo, a exibição e seleção de todos os centros de custo dependerá da definição dos direitos de usuário. O sistema exibirá somente os centros de custo que estiverem associados ao usuário.
• Destino Físico
  Selecione o destino físico do produto indicado. Este campo é utilizado para separar a mercadoria no momento da entrega, antes dela entrar no estoque.
  
  Ex.: Se uma pessoa pedir um vinho para um evento específico, no momento do recebimento , o recebedor já saberá que terá que enviar este vinho para o departamento de Eventos. Assim, não precisará guardá-lo na prateleira para depois tirá-lo de lá, pois aquele recebimento terá um destino certo, ou seja, o departamento de Eventos.
• C.F.O.P.
  A classificação fiscal do item já vem preenchida, de acordo com o que foi definido no cadastro do produto.
  O primeiro dígito da classificação fiscal depende do endereço do fornecedor. Se o fornecedor for do mesmo estado que sua empresa, o sistema preenche com 1. Se for de outro estado, o sistema preenche com 2 e de outro país com 3. 
  Os dois últimos dígitos da classificação fiscal vêm do produto, de acordo com o que foi informado no campo Código Fiscal Padrão, da guia Escrita Fiscal, do cadastro de produtos.
  Caso você não queira utilizar a classificação fiscal sugerida pelo sistema, ou ela não tiver sido indicada no cadastro do produto, clique na seta à direita do campo, para selecionar a classificação fiscal desejada.
• Data de Validade
  Clique no botão Calendário , para selecionar a data de validade do item. A obrigatoriedade deste campo é definida no cadastro do insumo.
• Valor Total
  Preenchido automaticamente, de acordo com o valor total do artigo recebido.
• Finalidade 
  Informe se o produto será utilizado para consumo ou será destinado à revenda. Este campo define se o produto gerará crédito de ICMS. A indicação do ICMS é feita durante a digitação do recebimento de mercadoria, porém somente os produtos marcados com finalidade de revenda gerarão crédito de ICMS.   Os dados gravados na guia Dados por Empresa , do cadastro de Insumo serão exibidos nesta subguia.
  
  Obs.: Este campo prevalecerá no processo de geração de ICMS a recuperar na integração com o Livro Fiscal, sobrepondo o que estiver configurado no cadastro de Insumo , na guia Dados por Empresa.  
  
  O sistema, no momento de verificação deste campo, havendo diferença, considerará o que estiver indicado nesta tela.
• Situação Tributária A
  A situação tributária A já vem preenchida, de acordo com o que foi definido no cadastro do produto.
• Situação Tributária B
  A situação tributária B já vem preenchida, de acordo com o que foi definido no cadastro do produto.
• Situação Tributária PIS
  Selecione a situação tributária para o imposto PIS (Programa de Integração Social).
  Obs.: As situações tributárias apresentadas são cadastradas no item Cadastros - Tabelas - Situação Tributária - PIS no sistema Fiscall Flex.
  
  
• Situação Tributária COFINS
  Selecione a situação tributária para a contribuição Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).
  Obs.: As situações tributárias apresentadas são cadastradas no item Cadastros - Tabelas - Situação Tributária - Cofins no sistema Fiscall Flex.
  
  
• Situação Tributária IPI
  Selecione a situação tributária para o imposto sobre produtos industrializados (IPI).
  Obs.: As situações tributárias apresentadas são cadastradas no item Cadastros - Tabelas - Situação Tributária - IPI no sistema Fiscall Flex.
  
  
• Peso Bruto
  Informe o peso bruto do produto.
  
  
• Peso Líquido
  Informe o peso líquido do produto.
  
  
• Compromisso Orçamentário
  Preencha este campo, apenas se o sistema estiver integrado ao sistema Planejamento e Orçamento. Compromisso orçamentário é uma reserva que já foi efetivada, ou seja, foi informado para o sistema de Planejamento e Orçamento que o produto será comprado.
  
  
• Regra de Cálculo do Crédito do PIS/COFINS
  Campo utilizado na integração do Almoxarifado com o sistema Fiscall Flex [subitem Sistema - Utilitários - Exportar Lançamentos para Fiscall Flex ].
  Se você selecionar R [Proporcional à Receita]ou P [Valor Integral], será utilizado o Regime Não-Cumulativo na integração com o Fiscall Flex, mesmo que o item não possua informação de imposto PIS/COFINS associado. Se você informar N (Isento/Não Incidência de Crédito), será utilizado o Regime Não Apurar.