VALOR DO FRETE CONTRATADO E TRANSPORTADORA NO PEDIDO DE COMPRA
Características do Requisito
Linha de Produto: | Protheus | ||||
Segmento: | Serviços | ||||
Módulo: | Compras - SIGACOM | ||||
Rotina: |
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Tickets relacionados | 3137398 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DMANMAT02-9983 | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos homologados pela TOTVS | ||||
Tabelas Utilizadas: | SC7 | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos homologados pela TOTVS |
Descrição
Foi realizada melhoria na rotina de pedido de compra MATA120 para que seja possível informar o valor do frete contratado e a transportadora na guia Frete/Despesas.
Os campos somente estarão habilitados para edição quando for selecionado tipo frete FOB e são meramente informativos no pedido de compras não sendo somados ao total do pedido e nem no total da nota fiscal.
Para o campo de transportadora é considerado o cadastro de Fornecedores, sendo utilizada a consulta padrão SA2.
Os campos estarão disponíveis no dicionário de dados padrão a partir do próximo release, porém, podem ser criados via Configurador (SIGACFG) conforme especificado abaixo.
Observação:
Devido a necessidade do SIGAGFE possibilitar ao cliente avaliar a nível de Planejamento Orçamentário (PCO) o Valor do Frete FOB contratado junto à Transportadora foram criados os campos C7_FRETCON, C7_TRANSP e C7_TRANSLJ.
A concepção dos campos se baseou na ótica do módulo SIGAGFE, onde o cadastro de Emitentes (Fornecedores/Transportadores) depende que o Transportador esteja cadastrado como Fornecedor para que a integração ocorra corretamente.
Diante disso a regra de negócio foi definida que a consulta padrão seria a tabela "SA2".
Segue documentação referente ao cadastro de Emitentes:
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Atualizações de Dicionário
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SC7 - Pedido de Compra:
Campo | C7_FRETCON |
Tipo | N |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl.Fret.Con. |
Descrição | Valor Frete Contratado |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | Positivo() |
Help | Valor do Frete FOB contratado junto à Transportadora. |
Campo | C7_TRANSP |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód. Transp. |
Descrição | Código da Transportadora |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Código da Transportadora do Frete tipo FOB. |
Grupo de Campos | 001 - Código Cliente/Fornecedor |
Consulta Padrão | SA2 - Fornecedores |
Campo | C7_TRANSLJ |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Loja Transp. |
Descrição | Loja da Transportadora |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Loja da Transportadora do Frete tipo FOB. |
Grupo de Campos | 002 - Loja Cliente/Fornecedor |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
O campo consulta padrão (X3_F3), deverá ter obrigatoriamente referência a tabela SA2.
Procedimento para Utilização
1. No Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compra (MATA120).
O sistema apresenta a janela de pedidos de compra cadastrados.
2. Clique em Incluir.
3. Na guia Frete/Despesas altere o campo Tipo de Frete para FOB.
4. Preencha os campos Valor do Frete Contratado, Transportadora e Loja da Transportadora.
5. Preencha os demais campos obrigatórios do pedido de compra.
6. Confira os dados e confirme.