6426663_DMICNS-6639_DT_Error_en_redondeo_factura_salida_PAR

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema estaba efectuando el redondeo incorrecto en la generación de una factura automática.

03. SOLUCIÓN

Se efectuó un tratamiento para la actualización de la variable "nMoedaSF2", para que el redondeo sea correcto.

Pasos para verificar la solución:

Acceda al sistema por medio del módulo Configurador y realice la configuración del parámetro MV_CENT2 (moneda 2) con valor de 2.

Acceda al sistema por medio del módulo Facturación y efectúe el registro de la moneda 2.
Acceda a la rutina pedido de venta e incluya un pedido en la moneda 2.
Acceda a la rutina de liberación de pedidos y de ser necesario apruebe mediante liberación de crédito/stock y realice la liberación del pedido.
Acceda a la rutina de generación de facturas y genere la factura.
Realice la generación de la factura por la moneda registrada en el pedido de ventas.
Observe que el valor bruto se generó de acuerdo con el valor registrado en el pedido de ventas con los decimales.
Acceda a la rutina de facturación y observe que la factura se generó con el valor correcto.
Observe que el valor bruto se grabó con el mismo valor que se facturó.

04. TABLAS UTILIZADAS

SC5 - Pedidos de venta

SC6- Ítems de pedidos de venta

SF2 - Encabezado de facturas de salida

SD2 - Ítems de venta de la factura

SF3 - Libros fiscales

SX6 . Parámetros del sistema