Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
MATA143Movimientos de importación.08/05/2020
Ticket:8767126 | 8817990
Issue:DMINA-9063 | DMINA-9064
Versiones:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Movimientos de Importación(MATA143) al realizar el proceso de generación de las facturas de tipo FOB con un proveedor no domiciliado(A2_DOMICIL), se muestra el mensaje que indica que se realizó de manera exitosa la factura de entrada; sin embargo, al ingresar a la rutina de Factura de entrada(mata101n) no se encuentra el documento generado.

Si el proveedor es no domiciliado(A2_DOMICIL=2) se debe de informar el campo TpRen.N Do. (F1_TPRENTA) en el encabezado de la factura.

Al realizar el proceso de generación de documentos por rutina automática, no se está considerando el campo TpRen.N Do. (F1_TPRENTA) y no genera las facturas correspondientes. 


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Movimientos de Importación(mata143), en la función A143GeraNF() se localiza para Perú el uso de la nueva función ProvDomicil() que permite controlar la validación para considerar el campo TpRen.N Do. (F1_TPRENTA) cuando el proveedor sea no domiciliado (A2_DOMICIL = 2). 


Parámetros

  • MV_COMPINT = "T" (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.)
  • MV_EASY = "N" (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.)

Pre condiciones

  • Contar con un proveedor extranjero no domiciliado (A2_TPRENTA=2).
  • Contar con un producto registrado de importación (B1_IMPORT=1).
  • Contar con un Solicitud de Importación con el proveedor y el producto a usar.
  • Contar con una Purchase Order vinculada a la Solicitud de importación mencionada anteriormente.
  • Contar con un despacho con un documento de tipo FOB para el proveedor extranjero y vinculando la Purchase Order anterior.


Pasos para validar la solución:

  • Ingresar al módulo SIGACOM, "Actualizaciones | Importaciones | Despacho"(MATA143).
  • Seleccionar el proceso para generar los documentos y dar clic en "Otras Acciones >> Generar Doc de entrada".
  • Se mostrará la información correspondiente al Purcharse Order, dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada FOB" para generar la NF.
  • Confirmar la generación del documento de entrada dando clic al botón "Si".
  • Finalmente se mostrará un recuadro indicando que la Factura fue creada con éxito, dar clic en el botón "Ok" para terminar el proceso y vea que la leyenda del proceso queda en Rojo.
  • Ingresar a la rutina de Facturas de entrada en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada", verificar que la NF se haya registrado correctamente.