Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras.

Función:

   

Rutina(s) Involucradas(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales.28/06/2021
LOCXNF2Generación de Notas Fiscales.28/06/2021
LOCXARGFunciones genéricas de Notas Fiscales - Argentina.07/06/2021
LOCXBOLFunciones genéricas de Notas Fiscales - Bolivia.09/03/2021
LOCXCOLFunciones genéricas de Notas Fiscales - Colombia.19/03/2021
LOCXDOMFunciones genéricas de Notas Fiscales - Republica Dominicana.09/02/2021
LOCXEQUFunciones genéricas de Notas Fiscales - Ecuador24/05/2021
LOCXMEXFunciones genéricas de Notas Fiscales - México15/12/2020
LOCXEUAFunciones genéricas de Notas Fiscales - Estados Unidos.24/05/2021
LOCXPERFunciones genéricas de Notas Fiscales - Perú.25/11/2020
MATA942Empresas vs Zonas Fiscales.15/01/2021

   

País:México
Ticket:11716184
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-12744

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al ingresar a la rutina Notas de Crédito Proveedor (MATA466N), se observa que se muestran documentos correspondientes a otras especie (NF/RFN) y al dar clic en "Incluir", se observa que se coloca la especie "NF" y no "NCP" al documento.

03. SOLUCIÓN

En la función LOCXNF() de la rutina Notas Fiscales (LOCXNF), se agrega el nombre de la rutina (MATA466) para el correcto filtrado de los documentos con especie "NCP" o "NDP" en el Browse.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-12744.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con Facturas de Venta (NF).
  5. Contar con Remisiones de Venta (RFN).
  1. Ingresar al módulo SIGACOM - Compras.
  2. Ingresar a la rutina Notas de Crédito y Débito, ubicada en "Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito".
    • Validar que en el Browse, se muestren solo documentos de la especie "NCP" y no documentos con especie "NF" o "RFN".
  3. Dar clic en "+ Incluir".
    • Validar que el campo "Especie Doc." en el encabezado, contenga el valor "NCP".

04. INFORMACIÓN ADICIONAL


NOTA:

La solución también aplica para las Notas de Débito Proveedor (NDP).


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.17 o superiores.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.