Facturas manuales - FT4060
Visión general del programa
Esta función tiene como objetivo realizar los cálculos necesarios y suficientes para la emisión de una factura fiscal, a partir de un pedido de venta o de informaciones incluidas manualmente. También permite el mantenimiento de los datos generales de la factura en el momento del cálculo.
Nota:
El control numérico del formulario preimpreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse corresponde con el número del formulario preimpreso.
El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última factura impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario preimpreso.
Importante:
• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.
• No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch.
Importante:
Este programa no actualiza documentos cuyos ítems tengan retiro de inventario dirigido al depósito de WMS.
Importante:
Este programa permite generar facturas del tipo Anticipo para envío del XML, cumpliendo la legislación CFDI 3.3 de México.
Pantalla Facturas manuales – Carpeta Ítems
Objetivo de la pantalla: | Permitir realizar cálculos para la emisión de una factura. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Al activar, se presenta la pantalla Informaciones principales (ft4060A), en la cual es posible definir las principales informaciones para la emisión de la factura. |
Altera ocurrencia actual | Al activar, se presenta la pantalla Informaciones principales (ft4060A), en la cual es posible alterar las principales informaciones para la emisión de la factura. |
Cálculo de la factura | Al activar, se confirma la generación de la factura con base en los datos incluidos. |
Simulación del cálculo de la factura | Al activar, se genera un reporte simulando la generación de la factura, pero solamente de carácter provisional anticipando como sería generada la factura. |
Anticipos |
Al activar, se presenta una pantalla con un browse informando los Anticipos pendientes para el emitente que está generando la factura. |
Sustitución CFDI |
Al activarse, se presenta la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que se informe el comprobante cancelado. |
Incluir | Al activar, se presenta la pantalla Mantenimiento de ítems de facturas manuales (FT4061), en la cual es posible definir los ítems de la factura. |
Alterar | Al activar, se presenta la pantalla Mantenimiento de ítems de facturas manuales (FT4061), en la cual es posible efectuar alteraciones en el ítem seleccionado. |
Eliminar | Al activar, permite eliminar el ítem seleccionado. |
Act Sec | Al activar, la secuencia seleccionada es atendida totalmente para el cálculo del documento. |
Act Ped | Al activar, todas las secuencias del pedido se atenderán en su totalidad para el cálculo del documento |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Secuencia | Exhibe la secuencia del cálculo de las facturas. |
Tipo de factura | Exhibe el tipo de documento que se calculará. |
|---|---|
Sucursal | Exhibe la sucursal responsable por la factura que se calculará. |
Cliente/Proveed | Exhibe el nombre abreviado del proveedor o cliente de la factura. |
Origen Operación | Exhibe el origen de la operación de la factura que se calculará. |
Fch Emisión | Exhibe la fecha en que el cálculo de la factura se emitió. |
Nº Factura | Exhibe el nombre número de la factura de la factura. |
Pedido cliente | Exhibe el número del pedido del cliente. |
Serie | Exhibe la serie de la factura que se calculará. |
Sec | Exhibe el código de la secuencia de implantación del ítem para la emisión de la factura. |
Ítem | Exhibe el código del ítem perteneciente a la factura que se emitirá. |
Refer | Exhibe el código de referencia del ítem que se considerará en la factura que se emitirá. |
Orig Oper | Exhibe el código del origen de operación del ítem para la factura que se emitirá. |
Cant. | Exhibe la cantidad solicitada por el cliente, referente al ítem seleccionado, para la factura correspondiente. |
Un | Exhibe la unidad de medida del ítem seleccionado. |
Prec Net | Exhibe el precio neto de un ítem de la factura. |
Vl Mercan Net | Exhibe el valor neto total pendiente del ítem para la factura seleccionada. |
Anticipo |
Indica si el documento que se actualizará es del tipo Anticipo. El campo aparecerá marcado si el tipo de operación es del tipo anticipo. |
Pantalla Informaciones principales - FT4060A
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las principales informaciones. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Tipo de factura | Exhibe el tipo de factura que se calculándose. |
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal estándar definida en los Parámetros de pedidos (PD0301), sin embargo, permite que este se altere. |
| Punto de emisión |
Permite seleccionar el punto de emisión de la factura, campo disponible solamente para Ecuador. |
Serie | Seleccione el código de la serie de la factura que se facturará. Nota: La serie debe estar relacionada con la sucursal. Por medio de la serie, el sistema identifica la clase del título que se generará en el cuentas por cobrar, el control de la próxima facturación, si la factura emitida es o no Fact-e, la cantidad de días en abierto, considerando la fecha para la próxima facturación y el número de la factura que se generará. Nota:
El campo Serie queda inhabilitado y se completa automáticamente para Ecuador. |
Fch Emisión | Incluya la fecha de emisión de la factura que se generará. Se sugiere la fecha de la última facturación de la serie si existe control de la próxima facturación. Si la serie utilizada tiene control para la próxima facturación, esta fecha debe estar de acuerdo con la fecha de la próxima facturación en el registro relación Serie x Sucursal (FT0114).
|
Cliente/Proveed | Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el cual se desea calcular la factura. Nota: Un proveedor solo se podrá informar cuando la factura que se calculará es uno de los tipos de transacción comercial: • NFD (Factura de devolución) • Transferencia entre sucursales • Operación con terceros, excepto Facturación Consignación. |
Origen de la operación | Seleccione el origen de la operación a que se refiere la generación de la factura. |
Canal Venta | Seleccione el canal de ventas que estará atendiendo la generación de la factura. |
Pedido cliente | Seleccione el número del pedido del cliente. Nota: Si se informa el pedido de venta, el sistema efectúa los controles de la cartera de pedidos. |
Nº Factura | Exhibe el número de la factura que se generará según la serie de esta factura. El formato de este campo se presenta de acuerdo con el programa FT0301A - Actualización Parámetros Facturación. |
Punto de venta |
Incluya el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada. |
Pantalla Informaciones facturas manuales - Carpetas Principales
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las principales informaciones de las facturas manuales. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Tipo de operación | Seleccione el código del tipo de operación del pedido de venta o del registro de clientes. |
Canal Venta | Seleccione el código del canal de ventas del pedido de venta o del cliente. |
Representante | Seleccione el código del representante principal. |
Cond Pago | Seleccione el código de la condición de pago del cliente o del pedido de venta. |
Lta Precios | Exhibe la lista de precio estándar, predefinida por la secuencia de los registros listados a continuación: 1 - Mantenimiento canal cliente (CD1521), 2 - Actualización de clientes (CD1510), 3 - Actualización de parámetros de pedidos (PD0301). Importante: Si no existen listas de precio determinadas en los registros anteriores, este campo "Lta Precios" no presenta ninguna información, manteniéndose en blanco. |
Moneda | Seleccione la moneda en la cual se informarán los valores de la factura manual. |
Moneda facturación | Incluya el código de la moneda utilizada para la facturación de la factura manual. Nota: En los casos en que los valores de la factura manual se informe en otra moneda, en el momento de facturar la factura, los valores se convertirán a la moneda de la facturación. |
Tab Finan | Seleccione la tabla de financiamiento/interés que se aplicará al cálculo de la factura. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiación elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del ítem en el cálculo de la factura. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago informada. Importante: Cuando el tipo de precio es el Precio informado, no se aplica la tasa para la obtención del precio original, el cual debe informarse manualmente. Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta la tabla de financiamiento estándar, la cual se define en el Mantenimiento Parámetros Pedidos (PD0301). |
Utiliza listas descuentos | Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento. |
Uso CFDI |
Incluya el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101). Nota: El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica. |
Tipo de traslado |
Seleccione el tipo de traslado de la guía de despacho. Las opciones son:
Informações: Este campo solo se exhibirá si la serie utilizada es del tipo Guía de despacho. |
Tipo Trans MiPyme |
Incluya la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:
Nota: El campo se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME. Al incluir un documento, se exhibirá el valor parametrizado en el programa Datos_complementarios_Cliente_Proveedor_-_ARG0009. |
Nº Índice Financto | Seleccione la secuencia del índice de financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice o porcentaje de interés que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del cálculo de la factura. Inicialmente, este campo presenta la secuencia del índice de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el pedido. Importante: Si la empresa no hace uso de corrección de precios en las ventas a plazo, debe informar «0» (cero) en este campo. De esta manera, el programa no corregirá los precios de los productos. Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta el índice estándar, el cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos (PD0301). |
Fch Base Dup | Incluya la fecha actual como base para el cálculo de los vencimientos de las duplicatas. |
Fch Primer Vencto | Incluya la fecha del primer vencimiento de la duplicata. |
% Desc Tab | Incluya el porcentaje de descuento, de acuerdo con la lista de precios. |
% Desc 1 | Incluya el porcentaje de descuento adicional que se aplicará en el documento. Nota: Si en el pedido se informa que existe descuento para el cliente, este se informará en este campo. Cuando se informa un pedido y este tiene descuento para el cliente (campo Desc Cliente función Implantación de pedidos, opción Principal), este se presentará en este campo. |
% Desc 2 | Incluya el porcentaje de descuento que se aplicará sobre el valor obtenido después del porcentaje de descuento 1. |
Desc Tot Ped | Incluya el total de descuento concedido directamente en los pedidos. |
Peso neto total | Incluya el total del peso neto del ítem que consta en el documento. Nota: Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa peso neto, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301). |
Peso bruto total | Incluya el total del peso bruto del ítem que consta en el documento. Nota: Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa peso bruto, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301). |
Pantalla Informaciones de facturas manuales - Carpetas generales
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones generales. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Ruta | Seleccione el código de la ruta informada en el pedido de venta. |
Portador/Modalidad | Seleccione el código del portador y la modalidad informados en el pedido de venta. |
Transit. Transf/Terceros | Seleccione el código de la cuenta transitoria que recibe los asientos de los movimientos de materiales para consignación o maquila, o para transferencias entre sucursales. Nota: Cuando las facturas tratadas sean de devolución al proveedor, este campo se habilitará y la Cuenta transitoria de devolución se suministrará como estándar por el sistema. |
| Centro de costo Transit. Transf/Terceros | Seleccione el código del centro de costo transitorio que recibe los asientos de los movimientos de materiales para consignación o mejora, o para transferencias entre sucursales. |
Serie Fact de Ent Futura | Incluya el código de la serie de la factura de facturación de entrega futura. |
Nº Fact Ent Futura | Seleccione el número de la factura de facturación de entrega futura. |
Libera factura | Al marcar, indica que la factura puede actualizarse en el inventario aunque sus ítems no tengan saldo en el inventario. Nota: Este campo se habilitará de acuerdo con los parámetros del usuario comercial definidos en la función Mantenimiento permiso usuario (CD0821), carpeta Complem. |
Pago por cuenta de terceros |
Al marcar, indica que la factura se pagará por cuenta de terceros. Nota: Si este campo estuviera marcado, el tipo de operación no podrá emitir duplicata. |
Tipo de factura | Permite seleccionar una de las opciones que identifica la clase de documento. Las opciones disponibles son:
|
Destino de la mercancía | Seleccione el destino de las mercancías. Las opciones disponibles son:
Esta información interfiere en el cálculo de las tasas del documento. |
Información exportación | Incluya las informaciones referentes a la exportación. Tasa exportación - Incluya una tasa diferente de la registrada en la rutina Cotizaciones moneda (CD0103). Número proceso exportación - Incluya el número del proceso de exportación de la factura en cuestión. Nota: En el cálculo de la factura, se generará la relación de la factura con el proceso de exportación, y también se considerará la tasa de exportación que se informó en pantalla.
Cuando el documento se trate de una Guía de Despacho, cuyo Tipo de Traslado sea Traslado para exportación (sin venta) o Venta para exportación, en la pestaña General se presentarán los datos: Traslado Excepcional - Insertar el código emisor de traslado excepcional, que pueden ser: Exportador, Agente de aduana, Vendedor o Contribuyente autorizado expresamente por el SII. Folio Autorización - Insertar el número de resolución del SII. Fecha - Insertar la fechcca de emisión de la resolución de autorización. |
| Indicador de presencia |
Insertar la información referente al indicador de presencia. Cuando se informa Otros, se debe informar la descripción. |
Pantalla Informaciones facturas manuales - Carpetas Transporte
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones referentes al transporte. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Porc. Flete | Exhibe el porcentaje de flete de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento. Nota: Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040). |
Porc. Seguro | Exhibe el porcentaje de seguro de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento. Nota: Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040). |
Porc. Embalaje | Exhibe el porcentaje correspondiente al embalaje de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento. Nota: Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040). |
Transportadora | Seleccionar el código de la empresa transportadora. Nota: Este código se sugiere a partir de la transportadora informado en la función Mantenimiento de canales de cliente (CD1521). Si en esta función estuviera en blanco, se sugiere el código de la transportadora informado en la función Implantación de pedidos de venta (PD4000) o de la función Mantenimiento de clientes (CD0704). |
Transp. Redespacho | Seleccione el código de la transportadora de redespacho. Importante: Este campo se sustituirá por el botón Redespachantes, cuando el Datasul EMS 2 esté integrado al Datasul TMS y en la función Setup-Embarcador esté seleccionada la opción «Más de un redespacho en la factura". Al activar, se ejecuta la función Redespachantes, que presenta los datos de la factura (Sucursal, Serie y Secuencia ), el transportador, y las ciudades del Remitente (Ciudad Sucursal) y del Destinatario - entrega (Ciudad Cliente) informadas en la factura. En esta funcionalidad se presentará el programa XC0406, donde será posible informar hasta cinco redespachantes durante el proceso de emisión de la factura. |
Matrícula | Incluya el número de la matrícula del camión encargado del transporte de las mercancías. Nota: Esta información se utiliza para generar informaciones para la CAT/95 del Estado de São Paulo. |
Marca volúmenes | Incluya la marca de los volúmenes correspondiente a las mercancías transportadas. Nota: Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa marca volúmenes, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301). |
Valor flete | Exhibe el valor del flete de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento. Nota: Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040). |
Valor seguro | Exhibe el valor del seguro de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento. Nota: Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040). |
Vl Embalaje | Exhibe el valor del embalaje de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento. Nota: Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040). |
Estado | Incluya el estado correspondiente a la dirección de la transportadora. |
Nº Volúmenes | Incluya el número de volúmenes que se transportarán. Nota: Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa Nº Volúmenes, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301). |
Cód Servicio | Incluya el código del servicio. Nota: Esta información se aplica solamente a Brasil. |
Condiciones de redespacho | En este campo, el usuario podrá incluir, si fuera necesario, condiciones o comentarios referentes al redespacho de las mercancías transportadas. |
Pantalla Informaciones facturas manuales - Carpetas Dirección
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones referentes a la dirección. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
|---|---|
Entrega | Seleccione el código correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Dirección completa | Incluya el complemento, si fuera necesario, de la dirección de entrega del cliente para facilitar su ubicación. |
Dirección | Incluya la dirección de entrega correspondiente al cliente informado. |
Barrio | Incluya el barrio correspondiente al local de entrega del cliente. |
CP | Incluya el código de ubicación postal de la dirección de entrega del cliente. |
Ciudad | Seleccione la ciudad del local de entrega. |
Estado | Seleccione el estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
País | Seleccione el país correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Ciudad CIF | Incluya la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. |
CP | Incluya el código de ubicación postal de la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. |
C.U.I.T. |
Incluya el número del C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria). |
CGCMF | Incluya el número de inscripción federal del cliente. |
Inscripc. Estatal | Incluya el número de inscripción estatal del cliente. |
Pantalla Informaciones facturas manuales – Carpeta Observaciones
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar observaciones relacionadas con la informaciones de las facturas. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
|---|---|
Modificar | Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de factura – Mensajes (FT4014), en la cual es posible incluir o alterar los mensajes de la factura. Nota: El mensaje definido para el tipo de operación utilizado en el cálculo de la factura se utiliza como estándar para generar un mensaje. Sin embargo, podrán utilizarse otros mensajes. El programa de emisión de facturas imprime en las observaciones del cuerpo de la factura las observaciones de la factura más las observaciones informadas, y ya no es necesario imprimir el mensaje informado en la factura o en el tipo de operación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Observación informada | Incluya, si fuera necesario, los comentarios o mensajes relacionados con la operación efectuada. |
Observación adicional | Informe el mensaje registrado para el tipo de transacción utilizada en el referido documento. |
Pantalla Facturas manuales – Carpeta Repres
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a los representantes. |
Nota:
Los botones Incluir, Alterar y Eliminar solamente se habilitarán cuando la factura se refiera a la venta de productos y los valores de los ítems ya estén incluidos.
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
|---|---|
Incluir | Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de factura – Representantes (FT4008), en la cual es posible incluir los representantes que recibirán comisiones sobre la venta. |
Alterar | Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de factura – Representantes (FT4008), en la cual es posible efectuar alteraciones en el representante seleccionado. |
Eliminar | Al activar, permite eliminar el vínculo de la factura con el representante seleccionado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Repres | Exhibe el código del representante que recibirá comisión sobre las ventas de la factura. |
Nombre abreviado | Exhibe el nombre abreviado del representante que recibirá comisión sobre las ventas de la factura. |
% Comis | Exhibe el porcentaje total de comisión para el referido representante, para la factura que se emitirá. |
% Emis | Exhibe el porcentaje de comisión que se pagará al representante en el momento de la emisión del pedido. |
Pantalla Facturas manuales – Carpeta Duplicatas
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a las duplicatas. |
Nota:
Los botones Incluir, Alterar, Eliminar y Recalcula total factura solamente se habilitarán cuando en la factura (Tipo de operación) exista la generación de duplicatas.
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de factura – Duplicatas (FT4006), en la cual es posible incluir las cuotas de las duplicatas referentes a la factura. |
Alterar | Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de factura – Duplicatas (FT4006), en la cual es posible efectuar alteraciones en la cuota de la duplicata seleccionada. |
Eliminar | Al activar, se permite eliminar la cuota seleccionada. |
Recalcula total factura | Al activar, los valores totales de la factura serán automáticamente recalculados. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cta | Exhibe el número de la cuota de la factura de la duplicata. |
CV | Exhibe el código de vencimiento de la factura. |
Fch Vencto | Exhibe la fecha de vencimiento de la factura. |
Fch Desc | Exhibe la fecha límite para suministro de descuento sobre la duplicata. |
Vl Desc | Exhibe el valor del descuento para pagos efectuados anticipadamente. |
Vl Neto | Exhibe el valor neto de cada cuota de la duplicata. |
Comisión | Exhibe el valor de la base de cálculo de la comisión de los representantes. |
Pantalla Facturas manuales – Carpeta Embalajes
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a los embalajes. |
Nota:
Esta carpeta se habilita cuando se confirmen los datos de la factura. Para acceder a las informaciones de esta carpeta, basta que el usuario informe el ítem de la factura o que haga clic en ella cuando el ítem ya se haya asumido en el pedido de venta.
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
|---|---|
Mantenimiento | Al activar este botón, se presentará la pantalla Cálculo de factura – Embalajes (FT4013), donde es posible incluir, modificar y/o eliminar manualmente los embalajes relacionados con los ítems de la factura. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Cálculo de factura – Embalajes. |
Generación automática | Al activar este botón, se permitirá la generación automática de embalajes para los ítems de la factura, siempre y cuando estos tengan la relación ítem x embalaje en la función Mantenimiento ítem/embalaje (FT0305). |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sig | Exhibe la sigla del embalaje seleccionado para la factura. |
Desc | Exhibe la descripción del embalaje de la factura. |
Cant. Vol | Exhibe la cantidad de volúmenes que contendrá el embalaje. |
Descripción volúmenes | Exhibe la descripción de los volúmenes incluidos en el embalaje. |
Pantalla Facturas manuales – Carpeta Gastos
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a los gastos. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Al activar, se presenta la pantalla FT4025, en la cual es posible efectuar la inclusión de nuevos gastos para la factura. |
Alterar | Al activar, se presenta la pantalla FT4025, en la cual es posible mantener el gasto seleccionado. |
Eliminar | Al activar, permite excluir el gasto seleccionado. |
Gen Automática | Al activar, determina que los gastos deben generarse de forma automática, considerando las definiciones de Relación Gasto x Cliente (CD1071). |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Desp | Exhibe el código del gasto relacionado con la factura. |
Descripción | Exhibe la descripción del gasto relacionado con la factura. |
% Gasto | Exhibe el porcentaje de los gastos con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como porcentaje. |
Vl Gasto | Exhibe el valor del gasto con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como valor. |
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Mantenimiento de representantes (CD0708)
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