Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnico
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas - Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para facturas - Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas - Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina
Ticket:12230099
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12085


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identificó que al generar un documento de entrada con más de dos ítems y diferente código fiscal (CFO), la rutina solamente realiza la grabación del campo F3_RG1415 para el último ítem


03. SOLUCIÓN

Se implementa funcionalidad en la rutina de documentos fiscales (LOCXNF.PRW) para realizar la correcta grabación del campo F3_RG1415, cuando el documento de entrada tiene varios ítems y diferente código fiscal (CFO). La solución aplica también para documentos de salida.


  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) incluya un proveedor.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre 3 productos diferentes.
  3. En la rutina de Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con 3 TES de entrada y 3 TES de Salida, cada una de las TES debe estar configurada con un código fiscal diferente.


  1. En la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre un documento de entrada.
  2. Al informar el proveedor, se cargará la serie y el número del código del campo RG1415 (F1_RG1415).
  3. Informe los 3 ítems, en cada ítem utilizar una TES y producto diferente.
  4. Informe los datos obligatorios para grabar el documento de entrada.
  5. Después de la grabación, realice la consulta a la base de datos e identifique que el campo F3_RG1415 se grabó correctamente para todos los ítems informados en el documento de entrada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

        No aplica.