01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
| Segmento: | Backoffice | ||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||
| Función: |
| ||||
| País: | México | ||||
| Ticket: | 18333488 | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21371 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere validar dentro del modal "Enviar por email" el correcto llenado de los campos para evitar problemas de envío
03. SOLUCIÓN
- Se agregan validaciones en el campo "Email registrado" para que no se pueda agregar más de un email y prevenir errores en el envío.
- En el campo "Enviar con copia" es posible indicar más de un correo en dado caso que sea necesario, separando cada correo con coma (",").
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente
- Agregar un email para el cliente a incluir.- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Cliente: Indicar el cliente configurado en la sección Pre-condiciones.
- Seleccionar la Factura de Venta generada en la sección Pre-condiciones.
- Ingresar un método de pago para compensar la Factura de venta generada.
- Clic en la casilla "Enviar por email".
- Clic en el botón confirmar.
- Verificar las validaciones en el campo "Email registrado".
- Verificar el correcto envío del email.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, disponible en el último parche de la expedición continua igual o después de la fecha de este documento.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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