01. DATOS GENERALES
| Producto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||||||||||||||
| Función: |
| |||||||||||||||||||||
| País: | Todos | |||||||||||||||||||||
| Ticket: | 23433912 | |||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-26683 |
02. DESCRIPCIÓN
En la funcionalidad de TOTVS Recibos, se necesita crear un Punto de Entrada, el cual permita al usuario personalizar el documento que se genera por diferencia colocando NCC o RA.
En la rutina de Eventos del Modelo de Totvs Recibo (F887FIN.PRW), se activa el Punto de Entrada F998MVPAR8, con el objetivo de que el usuario pueda personalizar el documento que se genera por diferencia para permitir colocar NCC o RA, ignorando a lo que se coloque en la pregunta ¿Documento a generar por Dif ? (MVPAR08), por lo que puede colocar directo el documento a generar o cuestionar al usuario para que el pueda elegir el documento al momento del guardado del recibo. El Punto de Entrada se ejecuta cuando existe una diferencia a favor para identificar el documento que se va a generar por esta diferencia.
Importante
Para tener activa la funcionalidad del Punto de Entrada F998MVPAR8, se debe tener actualizada la rutina de Eventos del Modelo de Totvs Recibo (F887FIN.PRW) con una fecha mayor o igual a 17/05/2025.
03. INFORMACIÓN ADICIONAL
Crear la función de usuario F998MVPAR8 para personalizar el documento que se genera por diferencia.
- Desde de la rutina de “Productos”, ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Producto.
- Desde la rutina de “Bancos”, ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Banco para moneda Dólar.
- Desde la rutina de “Clientes”, ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Cliente.
- Desde la rutina de "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación (SIGAFAT), en el menú Actualizaciones | Archivos, Configurar un Tipo de Salida (TES).
- Desde la rutina de "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación (SIGAFAT), en el menú Actualizaciones | Movimientos, incluir una Factura de Venta (NF), para el Cliente y Tipo de Salida previamente configurados.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Informe los datos del Encabezado, ingrese el Cliente, y de clic al botón Otras acciones | Extraer Títulos.
Seleccione el Título por Cobrar generado previamente por la Factura de Venta, y pagar el valor completo del Títulos en moneda 1-Pesos.
Agregue una Forma de Pago que exceda el valor del Título por Cobrar en moneda 1-Pesos.
Confirme la generación del Recibo de Cobro.
- Se ejecuta el PE F998MVPAR8, donde se configura para que el documento a generar sea RA por lo que el sistema pregunta, Existen diferencias en el recibo ¿Generar anticipo por $ ?
- Al confirmar se genera el documento de tipo RA.
| Descripción | Actualizaciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto de entrada: | F998MVPAR8 | ||||||
| Nombre del programa fuente: | F887FIN.PRW | ||||||
| Parámetros recibidos: | No aplica | ||||||
| Respuesta: |
|
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
¡IMPORTANTE!
04. ASUNTOS RELACIONADOS
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