VDP0746: O programa foi alterado para que, se for informada uma série cujo modelo seja 62, será aberta a tela a seguir, para informar os dados da NFCOM:

Tela - Dados Assinante/Contrato

        O sistema sugere o cliente da nota como padrão, com opção de alteração.

        Contratos vinculados a este cliente serão exibidos ao selecionar o tipo de serviço.

O sistema valida o fluxo conforme a finalidade selecionada: 

• • Finalidade "Normal": segue o fluxo padrão.
  • Finalidade "Substituição": os dados da nota a ser substituída serão solicitados na próxima tela.
  • Finalidade "Ajuste de Débito": os dados da nota referenciada serão solicitados na próxima tela.

Tela – NFCOM Substituição

       A NFCom de substituição permite corrigir integralmente uma nota fiscal de comunicação com erro após expirado o prazo de cancelamento da NFCOM original.       

      Ao informar a chave de acesso:

• • Verifica se a chave existe:
  • Se = "S": busca os dados na tabela fat_nfcom_eletr.
  • Se = "N": permite preenchimento manual (todos os campos obrigatórios).

      Se encontrado:

• • Carrega os dados automaticamente.
  • Solicita o motivo da substituição (obrigatório).

     Se não encontrado:

• • Permite preenchimento manual (todos os campos obrigatórios).
  • Solicita o motivo da substituição (obrigatório).

        Tela – NFCOM Ajuste de Débito

       A NFCOM de Ajuste de Débito é utilizada para corrigir ou complementar valores devidos, como impostos ou estornos, sem cancelar ou substituir a nota original.

       Ao informar a chave de acesso:

• • Verifica se a chave existe:
  • Se = "S": busca os dados na tabela fat_nfcom_eletr.
  • Se = "N": permite preenchimento manual (todos os campos obrigatórios).

      Se encontrado:

• • Carrega os dados automaticamente.
  • Permite selecionar as sequências dos itens da nota fiscal original.

     Se não encontrado:

• • Permite preenchimento manual (todos os campos obrigatórios).

      Ao finalizar a inclusão da solicitação os Dados da NFCOM serão gravados na tabela FAT_NFCOM.

      VDP0749: O programa foi alterado para validar notas fiscais modelo 62 e inserir na tabela FAT_NFCOM_ELETR.

VDP0753: O programa foi alterado para não permitir cancelar notas fiscais modelo 62. O cancelamento de NFCom será feito através do VDP60000.

VDP60000: Criação do Painel da NFCOM.

Neste programa, é possível filtrar notas fiscais modelo 62, para que seja feita a transmissão, cancelamento ou geração do DANFECOM e envio dos documentos via e-mail.

Status disponíveis:

1 - Pendente de envio
2 - Enviado e Aguardando Retorno de Protocolo
3 - Enviada com Protocolo Retornado
4 - Arquivo PDF do DANFECOM criado
5 - DANFECOM impresso
6 - Cancelamento Enviado Aguardando Retorno de Protocolo
7 - Cancelamento Processado com Protocolo Retornado
8 - Nota Com Erro no Envio
9 - Nota Com Erro no Logix
D - Nota Fiscal Denegada
I - Cancelamento Rejeitado pela Sefaz
R - Nota Fiscal Rejeitada pela SEFAZ

Parametrizações necessárias:

LOG00086:

• Parametrizar se deseja bloquear a impressão do DANFECOM sem protocolo: "bloq_impres_danfecom_s_protoc";
• Parametrizar se utiliza o envio de e-mail de NFCOM: "utiliza_controle_email_nfcom";
• Parametrizar o grupo de e-mail para envio dos documentos relacionados a NFCOM: "grupo_email_nfcom";
• Parametrizar se deseja agrupar o envio do XML e DANFECOM no mesmo e-mail: "agrp_envio_doc_email_nfcom".
• Parametrizar o link do QRCODE que será gerado na TAG <qrCodNFCom>:

link_qrcode_nfcom_prod
link_qrcode_nfcom_homolog

OBS: Estes links estão disponíveis no Portal da NFCOM de cada UF.

Observação:  É possível configurar o envio/retorno/impressão do DANFECOM via JOB.

A parametrização e configuração via JOB pode ser consultada na sessão "Assuntos Relacionados" deste documento técnico.

VDP40003: O programa foi alterado para enviar para histórico as notas fiscais do modelo 62 - NFCOM

VDP40005 - Consulta Nota Fiscal - Nova opção na Grid "NFCom"

VDP90340 - Protocolo/Chave de Acesso para acesso as informações do envio da NFCom para SEFAZ

VDP90341 - Informações da NFCom