No Protheus, a geração desse bloco pode ser realizada a partir dos impostos calculados pelo Configurador de Tributos, garantindo consistência no tratamento fiscal e maior flexibilidade no processo, mas é necessário atenção para alguns cadastros que ainda são necessários para esta obrigação.

01. REQUISITOS PARA GERAÇÃO CORRETA

Para que o registro F600 seja gerado corretamente no arquivo do SPED Contribuições, é necessário observar os seguintes pontos:

Impostos Calculados pelo Configurador de Tributos

• O sistema utiliza os tributos configurados no Configurador de Tributos como base para compor as informações do registro F600, isso substitui o processo do legado, mantendo aderência às regras fiscais.

Campos Obrigatórios

• Apesar da utilização do configurador, alguns campos continuam sendo obrigatórios para a correta geração desta obrigação fiscal e precisam estar devidamente preenchidos:

• • Cliente: deve conter os dados do cliente relacionados à operação.

Rec.COFINS (A1_RECCOFI)
Rec. CSLL (A1_RECCSLL)
Rec. INSS (A1_RECINSS)
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF)
Recolhe ISS (A1_RECISS) 

• • Natureza: deve estar preenchida corretamente, conforme a operação.

Apur. COFINS (ED_APURCOF)
Apur. PIS(ED_APURPIS)
Calcula CSLL (ED_CALCCSL)
Calcula IRRF (ED_CALCIRF)
Calcula PIS (ED_CALCPIS)
CST COFINS  (ED_CSTCOF) 
CST PIS (ED_CSTPIS)
Ind. Cmulat. (ED_INDCMLT)
Ind. Ret. (ED_INDRET)
% Ap. COFINS (ED_PCAPCOF)
% Ap. PIS (ED_PCAPPIS)
Porc COFINS (ED_PERCCOF)
Porc PIS (ED_PERCPIS)