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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFIN Financeiro

Función:

Rutina	Nombre técnico
FINA887PAR	Rutina de Recibo MVC Paraguay
F887RETPAR	Reglas de Retenciones de Paraguay

País:

Paraguay

Ticket:

23564832

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICAS-754

En la rutina de recibos versión MVC, no actualiza el campo Ret. de IVA al informar el Valor Base y la Tasa.
En la pantalla de certificados, debe rellenar el campo Valor Base con el valor de los impuestos en la factura.
En MVC, los campos de retención de IVA ingresados en la pestaña de recibo no se guardan en la tabla de certificados.
En la moneda 2 (dólar), no calcula los centavos en el valor de retención.
En la pantalla de certificados, a veces se produce un error log al modificar.
array out of bounds (2 of 1) on {||
If(self.oBrowse:oData:aShow[Self.oBrowse:nAt, Len(self.oBrowse:oData:aShow[Self.oBrowse:nAt])], 16777215,Nil)}
(FWFORMGRID.PRW) 12/09/2025 15:55:00 line : 3882

Relleno automático del cálculo del campo Valor Ret. al informar el Valor Base y la Tasa en la pantalla de recibo para el tipo Retención.
Al ingresar a la pantalla de certificados, el campo de valor base se cargará con el valor del impuesto (Valor Imp. 1) obtenido en la factura.
Cálculo de retención ajustado y redondeado según la moneda del documento, para tratar los centavos de la moneda dólar.
Corrección del error log al montar la pantalla de certificado buscando los documentos de retención.

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue (DMICAS-754).
Ajustar el parámetro (Sección 04. Información Adicional).
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
A través de la rutina “Condiciones Pago”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y de salida, Gen. Titulo (F4_DUPLIC) = 'S=Si'.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente, ¿Ag.Ret.IVA? (A1_RETIVA) = 'S=Si'.
A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) generar facturas que generen títulos.

Ingresar a la rutina:

TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".

Informar los datos del encabezado.
Seleccionar "Otras acciones | Extraer Títulos [F8]"
Seleccione el título previamente generado por la nota de venta del cliente con retenciones.
Informar una forma de pago de tipo RI o RR.
Teniendo seleccionada la forma de pago, seleccionar "Otras acciones | Certificados [Ctrl + Q]"
Se mostrará una ventana con la información del título seleccionado. Informar los datos del Certificado:
1. Certificado
2. Base
3. Alícuota
4. Retención
5. CFO
Confirmar la pantalla de certificados.
Confirmar el recibo.

Notas

El valor base de cada línea se completa con el valor del impuesto IVA (Valor Imp. 1) generado en la factura.
Si la moneda seleccionada en la línea del recibo es diferente a la moneda del título, la línea se mostrará eliminada.
No se pueden agregar nuevas líneas.
Las líneas son agregadas automáticamente por cada título seleccionado.

Parámetro.

Nombre	Tipo	Descripción	Contenido
MV_RECMVC	Lógico	Vista en MVC para Totvs recibo Si (.T.), No (.F.)	.T.