01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGACOM

Función:
RutinaNombre
MATA143Despachos
MATXFISCálculo de Impuestos Fiscales
País:Paraguai
Ticket:24600349
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-947


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que la Rutina MATA143 (Despachos) redondea incorrectamente el cálculo de impuestos cuando la moneda es Dólar y muestra valores sin decimales en la pestaña de impuestos.


03. SOLUCIÓN

Se modificó el programa MATXFIS que ajusta la máscara y decimales de los impuestos para que muestre los valores correctamente.


  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.).
    2. MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.).
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de las monedas a utilizar.
  3. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe de tener configurado el campo Fabricante (A2_Fabrica) con el contenido igual a "2-No".
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe de tener configurado el campo Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
  5. A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe contar por lo menos con una condición de pago registrada.
  6. A través de la rutina de Importadores (COMA036) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un importador registrado en el sistema.
  7. A través de la rutina de Compradores (MATA087) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un comprador registrado en el sistema.
  8. A través de la rutina de Agente embarcador (COMA035) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un agente registrado en el sistema.
  9. A través de la rutina de Vías de transporte (COMA033) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario con un medio de transporte registrado en el sistema.
  10. A través de la rutina de Incoterms (COMA038) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) registrar por lo menos un incoterms.
  11. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
  12. A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) registrar una solicitud para el producto previamente registrado.
  13. A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) ingresar un Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados.
  1. En la rutina de Despacho (MATA143) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) incluir un despacho:
    1. Agregar una Factura:
      1. Tipo igual a "FOB".
      2. Serie igual a "A" y Numero de documento 00001.
      3. Informar condición de pago.
      4. Incluir en los ítems de esta primer factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente.
      5. Verificar impuestos.
    2. Grabar el despacho y regresar a la pantalla principal.
  2. Clic en el botón Otras Acciones / Generar Doc. de Entrada".
    1. Clic en el botón Generar Doc.Entrada FOB.
  3. En el despacho anterior, agregar una Factura:
      1. Tipo igual a "Gastos".
      2. Serie igual a "A" y Numero de documento 00001, con diferente Proveedor.
      3. Informar condición de pago.
      4. Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado a los servicios.
    2. Grabar el despacho.
  4. Clic en el botón Otras Acciones / Generar Doc. de Entrada".
    1. Clic en el botón Generar Doc.Entrada Gastos.
    2. Confirma la generación del Doc. de entrada dando clic en Sí, como se observa concluye el proceso con éxito. 
  5. En la rutina de Facturas de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos).
    1. Verificar la creación de la factura de entrada FOB.
    2. Verificar la creación de la factura de entrada Gastos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 




05. ASUNTOS RELACIONADOS