01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:

05 - PROCESSAMENTO

Função:507 - Atualização Eventual
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DINTVENDAS-25


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A necessidade que motivou esta melhoria é a de automatizar a quebra de pedidos de compra na rotina 220 quando houver itens vinculados a rotas de abastecimento de compras. Isso visa garantir que o processo de compras respeite a logística planejada, acionando corretamente as transferências entre filiais e impactando o saldo de compras pendentes (QTPEDIDA) apenas na filial de destino final do produto.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado um processo na rotina 220 que automatiza a quebra de pedidos de compra. Esta quebra ocorre quando o parâmetro de rota de abastecimento está ativo e o pedido contém itens associados a rotas de entrada.


SAIBA COMO UTILIZAR

Parâmetro

Rotina

Parâmetro

Opções

Observação

132 - Parâmetros da Presidência

Utiliza rota de abastecimento de entrada

Sim / Não

Deve ser marcado como Sim para ativar o processo de rota de abastecimento de compras.

Rotinas e Dependências

É fundamental que as seguintes rotinas e dependências estejam atualizadas para garantir a execução correta da quebra de pedido:

Tipo

Nome

Versão Mínima

Rotina

220 - Digitar Pedido de Compra

38.0.2.11

Rotina

3620 - Cadastro de Rotas de Abastecimento de Compra

37.0.1.1

Tabela

PCITEM

8.0.01.000

05. PASSO A PASSO 

  1. Certifique-se de que o parâmetro Utiliza rota de abastecimento de entrada na rotina 132 esteja marcado como Sim.
  2. Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e clique no botão Incluir.
  3. Preencha o cabeçalho do pedido (Filial, Fornecedor, Comprador).
  4. Na aba Itens, utilize o botão Pesquisar ou o botão + para incluir um item que possua um vínculo ativo com uma Rota de Abastecimento.
  5. O sistema chamará o método de busca de rota e armazenará em memória o CODROTA e o CODFILIAL_PEDIDO_COMPRA (filial da primeira etapa da rota).
  6. Prossiga preenchendo as abas Parcelas, Complemento e Tributação.
  7. Clique no botão Gravar.
  8. O sistema deve exibir a mensagem de confirmação sobre a quebra de pedido.
  9. Clique em Sim para acionar o fluxo de pedido multi-filial e quebrar o pedido.
  10. O sistema deve gerar pedidos separados, onde cada pedido é direcionado a uma Filial Intermediária distinta (primeira filial da rota).
  11. Validação Pós-Gravação: Verifique na rotina 211 - Consultar Pedido de Compra e no banco de dados (PCITEM) se os campos CODROTA e CODFILIALDESTINO foram gravados corretamente nos itens dos pedidos quebrados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES


As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!


05. ASSUNTOS RELACIONADOS