01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCXIN.PRWModelo documentos de entrada.
País:Mercado Internacional
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22196


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En los documentos de entrada, como la Factura de Entrada (COMA222), la Nota de Crédito (COMA223) y la Nota de Débito (COMA224), actualmente el sistema permite informar la condición de pago (F1_COND) incluso cuando el documento no contiene ítems, no se ha indicado un proveedor o la TES seleccionada no afecta financiero.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Modelo de Documentos de Entrada (LOCXIN) se implementó una mejora que controla el uso del campo condición de pago (F1_COND). Este campo solo puede ser completado o modificado cuando el documento ya tiene al menos un ítem agregado y la TES (Tipo de Entrada y Salida) utilizada está configurada para generar financiero.

Cuando la TES no actualiza el módulo financiero, el campo de condición de pago permanece bloqueado (no editable). En estos casos, el sistema permite guardar el documento sin necesidad de completar ese campo.


  1. En la rutina de Productos (MATA010), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.

  2. En la rutina de Proveedores (MATA020), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor informando los campos obligatorios, adaptando la información según sean sus necesidades.

  3. En la rutina de Impuestos Variables (MATA995), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), configurar los impuestos deseados.

  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre una TES de entrada con los impuestos deseados e indicando que afecte financiero Gen Titulo (F4_DUPLIC)= S -Si.



  5. dddd

Se debe considerar que esta funcionalidad es únicamente para las rutinas del nuevo compras.

  1. A través de la rutina Factura de Entrada (COMA222), que se encuentra en el módulo de Compras (Actualizaciones | Nuevo Compras), generar una factura de entrada.

    1. Informar los datos del encabezado.

    2. Se visualizará el campo deshabilitado Cond. Pago (F1_COND).

    3. Modificar la fecha de emisión (F1_EMISSAO) en el encabezado de la factura, con una fecha anterior a la primera informada. Salir del campo.

    4. Verificar que la fecha en el campo "Vecto (E2_VENCTO)" en la pestaña de "Títulos"

  2. Presionar grabar.

  3. Visualizar la misma factura generada previamente, verificar que las fechas grabadas están iguales.

  4. Verificar el grabado correcto en las tablas correspondientes.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS