ÍNDICE


01. VISIÓN GENERAL

Despacho aduanero es un conjunto de actos practicados por el fisco, cuya finalidad es autorizar la entrega de la mercadería al importador, mediante la conclusión de la verificación de la mercadería, el cumplimento de la legislación tributaria y la identificación del importador.
Si no se constata ninguna irregularidad, el importador debe presentar los documentos de liberación de la mercadería y la Declaración de Importación para la concreción del despacho.
El objetivo de esta rutina es registrar, de manera organizada, en tan solo un proceso, todos los Purchase Orders y Solicitudes de Importación referentes a un mismo proceso de importación, con base en las informaciones contenidas en la Declaración de Importación y de las facturas.
Se puede vincular varias facturas a un proceso de importación, considerando todos los gastos referentes a la importación, tales como: pago de formularios y liberación de documentos, servicios de despachante, flete, seguro, etc.
Al seleccionar el tipo de factura de entrada que se debe generar, automáticamente el sistema clasifica las facturas, actualizando los saldos físico y financiero.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se deben registrar 2 diferentes proveedores, con el campo Fabricante igual a "NO" (A2_FABRICA = 2).
  2. En la rutina de Productos (MATA010) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se deben registrar 2 diferentes, con el campo tipo importación (B1_IMPORT=Si).
  3. En la rutina de Importadores (COMA036) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivo Importaciones) se registra un importador.
  4. En la rutina de Compradores (COMA087) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Administración de Compras) se registra un comprador.
  5. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) registrar dos TES de entrada con los impuestos necesarios.
  6. En la rutina de Solicitación de importación (MATA113) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) crear dos solicitudes de importación utilizando los datos creados anteriormente.
  7. En la rutina de Purchase Order (MATA123) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) crear una purchase order ligada a cada una de las solicitudes previamente registradas, cada purchase order es para un proveedor diferente.
    1. Se informan los siguientes datos del encabezado y la pestaña de "Transporte".
    2. Se selecciona el botón “Otras Acciones” y se selecciona la opción “Solicitud” para ligarla a la solicitud previamente realizada.
    3. Se seleccionan todos los ítems que correspondan a la solicitud. Dar clic en grabar.





  • Para generar un documento de GASTO es obligatorio tener un Documento do Tipo FOB generado previamente porque el documento de GASTO necesita estar asociado a un documento FOB.
  • Caso sea necesario tener más de um documento FOB en el mismo despacho, es obligatorio que sea el mismo proveedor utilizado en el otro documento FOB registrado previamente. no es correcto tener varios FOB con diferentes proveedores en el mismo despacho.


03. PARÁMETROS


NOTA

MV_COMPINT = .T.

Permite ativar as funcionalidades de importação (Compras Internacional) do módulo Compras.

MV_EASY

Responsável pela integração do módulo Compras com o módulo Importação.
- (S)-Sim  - Integra os módulos
- (N)-Não - Não integra os módulos


04. TABLAS UTILIZADAS