Consulta Relaciones Facturas - FT0904B

Visión general del Programa

Las relaciones de la factura están separadas por ítems, copias, impuestos e informaciones de los representantes.

Las relaciones de la factura están separadas por ítems, copias, impuestos, informaciones de los representantes, remitos y gastos.

Pantalla Consulta Relaciones Factura

Objetivo de la pantalla:

Permitir la consulta de las relaciones de las facturas.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Romaneos

Cuando se activa, aparece la ventana Consulta Romaneos Factura (FT0904E), por intermedio de la cual se podrán identificar el(os) romaneo(s) que dieron origen a la factura.

Este botón solamente se presentará cuando exista la integración con la Solución Operativa Textil (SGT), debiendo estar activa la función SPP-SGT.

Consulta datos de unidad de negocio

Al activarse, aparece la ventana Consulta de unidades de negocio de la factura (FT0908).

Consultas Relacionadas

Cuando se activa, es posible visualizar las opciones de consulta de las relaciones de las facturas.

Siempre que el ítem seleccionado en la lista esté relacionado con un pedido, es posible acceder a la Consulta de Pedidos (PD1001).

Detallar

Al activarse, se presenta la pantalla Consulta Detalle Ítem Factura (FT0904C).

Activo Fijo

Si la factura tiene integración con el activo fijo y se ha actualizado anteriormente en el módulo, el botón estará habilitado para la consulta del Bien.

Principales campos y parámetros:

Campo

Descripción:

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal responsable por la factura.

Serie

Exhibe el código correspondiente a la serie de la factura informada.

Nº Factura

Exhibe el número de la factura

Ese número se define al momento de realizar el cálculo de la factura.

IECFOAT

Exhibe el código correspondiente a la situación de actualización de la factura del cliente.

Cada letra identifica un módulo o estado de actualización, donde S(Sí) significa que la factura se encuentra actualizada, N(No) significa que la factura no´está actualizada. Las posibles opciones para actualización son:

I = Impresa.
E = Actualizada en inventario.
C = Cancelada.
F = Actualizada en Cuentas por Cobrar.
O = Actualizada en Obligaciones Fiscales.
A = Actualizada en estadísticas.
T = Contabilizada.

Fch Emisión

Exhibe la fecha de emisión de la factura informada.

Cliente / Proveedor

Exhibe el código y descripción del cliente/proveedor de la factura informada.

Sec

Exhibe el número de la secuencia del ítem en la factura.

Ítem

Exhibe el código del ítem de la factura.

Refer

Exhibe el código de referencia del ítem en la factura.

Un Est.

Exhibe el código de la unidad de medida del inventario relacionado al ítem de la factura.

Cantidad

Exhibe la cantidad solicitada del ítem para la referida factura.

Esta cantidad se presenta en la unidad de medida del inventario.

Un Fact.

Exhibe el código de la unidad de medida de la facturación relacionado al ítem de la factura.

Cantidad Un Factur

Exhibe la cantidad solicitada del ítem para la referida factura.

Esta cantidad se presenta en la unidad de medida de la facturación.

Ped Cli

Exhibe el número del pedido del cliente correspondiente al ítem de la factura.

CE

Indica si el ítem que consta en la factura controla el inventario.

Orig Oper

Exhibe el código del origen de operación del ítem de la factura.

TpAt

Exhibe el tipo de atención del ítem de la factura.

Descripción

Exhibe la descripción del ítem de la factura.

Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta Duplicatas

Objetivo de la pantalla:

Exhibir informaciones relacionadas a las copias.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Factura

Exhibe el número de la factura de la copia de la factura.

Cta

Exhibe el número de partida de la copia.

CV

Exhibe el código de vencimiento de la copia.

Esp

Exhibe la clase de documento que originó a la copia.

Fch Vencto

Exhibe la fecha de vencimiento de la copia.

Fch Vencto Orig

Exhibe la fecha de vencimiento antigua de la copia, que fue cambiada después del recálculo efectuado en la Confirmación de la Fecha de Entrega.

El campo se exhibe para las siguientes situaciones:

Facturas emitidas utilizando "Mais Negócios" con Confirmación de Fecha de Entrega.
Facturas vinculadas a un pedido de e-commerce.

Vl Desc

Exhibe el valor del descuento aplicado en la copia

Vl Neto

Exhibe el valor neto de la copia.

Base Comisión

Exhibe la base de comisión del representante para la copia.

Impuesto Retenido

Exibe o local em que foi efetuada a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL. As opções possíveis são:

Faturamento;
Contas a Receber.

El lugar de retención está definido para el cliente, por medio del campo Agente Retención.

Base para retención

Exhibe el valor base para calcular la retención de los impuestos de PIS, COFINS y CSLL.

Retención PIS

Exhibe el valor de retención del impuesto sobre la copia.

Retención COFINS

Exhibe el valor de retención de la COFINS para la copia.

Retención CSLL

Exhibe el valor de retención de la CSLL para la copia.

Fórmula

Exhibe el código de la fórmula utilizada para calcular la base de comisión.

Fórmula descompuesta.

Exhibe la fórmula de manera descompuesta, con los campos utilizados para el cálculo.

Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta Información Fiscal

Objetivo de la pantalla:

Exhibir informaciones relacionadas a la factura.

Principales campos y parámetros:

Campo

Descripción

Orig Oper

Exhibe el origen de operación utilizada en la factura.

Vl ICMS Ítem

Exhibe el valor del ICMS de los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación.

Vl IPI

Exhibe el valor del IPI de los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación.

Vl ISS

Exhibe el valor del ISS de los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación.

Vl IBS UF

Exhibe el valor del IBS UF de los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación.

Vl IBS Mun

Exhibe el valor del IBS Mun de los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación.

Vl CBS

Exhibe el valor del CBS de los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación.

Vl Mercan Net

Exhibe el valor neto de las mercaderías que constan en la factura con el referido origen de operación.

VL Tot Ítem

Exhibe el valor total de los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación.

Vl ICMS Sust

Exhibe el valor del ICMS Sustituto para los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación.

IRRF

Exhibe el valor del Impuesto a la Renta retenido en la fuente para los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación.

Cód Imp

Exhibe el código del impuesto de la factura.

Más detalles se pueden obtener en el concepto Búsqueda de los porcentajes de impuestos.

Descripción

Exhibe la descripción del impuesto de la factura.

Alícuota

Exhibe la alícuota del impuesto de la factura.

Valor impuesto

Exhibe el valor del impuesto de la factura.

Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta Inf Repres

Objetivo de la pantalla

Exhibir informaciones relacionadas al representante.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Repres	Exhibe el código del representante de la factura.
Repres	Exhibe la descripción del representante de la factura.
% Comis	Exhibe el porcentaje de comisión del representante para la referida factura.
% Emis	Exhibe el porcentaje de comisión aplicado en la emisión del pedido.

Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta Vendor

Objetivo de la pantalla

Exhibir informaciones relacionadas al Vendor.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Cond Pago	Exhibe la condición de pago de la operación vendor.
Carencia	Exhibe la carencia para inicio del pago de la operación vendor.
Fecha base	Exhibe la fecha base de la operación vendor.
Tasa Cliente	Exhibe la tasa de interés al mes para el cliente de la operación vendor.

Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta Flete Aut

Objetivo de la pantalla:

Exhibir informaciones relacionadas al Flete.

Principales campos y parámetros:

Campo

Descripción

Valor seguro

Exhibe el valor del seguro de los ítems de la factura que incide en el flete.

Este valor no se considera como gasto que consta en la factura.

Alícuota ICMS

Exhibe la alícuota de ICMS que incide en el flete.

% reducción ICMS

Exhibe el porcentaje de reducción del ICMS que incide en el flete.

Base Cálc ICMS

Exhibe la Base de cálculo del ICMS que incide en el flete.

Valor ICMS Tributado

Exhibe el valor del ICMS tributado del flete.

Mensaje

Exhibe el código del mensaje que se imprimirá en la factura, correspondiente a la ejecución del flete.

Responsable

Exhibe al responsable por el flete. Las opciones disponibles son:

Remitente
Destinatario
Desconocido.

Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta Pedidos

Objetivo de la pantalla:

Permitir consultar los pedidos de venta que originaron la factura y por medio del botón Detallar es posible consultar más detalles del pedido seleccionado en el browser.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción	Descripción
Detallar	Cuando se activa, aparece la Función Consulta de Pedidos de Venta (PD1001), donde es posible consultar más información del pedido de venta seleccionado.

Principales campos y parámetros:

Campo

Descripción

Pedido Cliente

Exhibe el número del pedido del cliente que originó la factura seleccionada para consulta.

Se presentará más de un pedido de venta vinculado a la factura, cuando se esté utilizando la funcionalidad de juntar pedidos, y en el embarque estén vinculados más de un pedido que cumplan con los criterios descritos en el campo Juntar Pedidos, de la Función Mantenimiento de Parámetros de Facturación (FT0301).

Suc

Exhibe el código de la sucursal en la que se implantó el pedido de venta que originó la factura seleccionada.

Representante

Exhibe el nombre abreviado del representante que efectuó la venta propiamente dicha. Este representante se identifica como representante directo o representante principal.

En la implantación del pedido de venta, el representante directo es aquel que está asociado al cliente del pedido de venta, según se definió en la Función Actualización de Clientes (CD1510). Si la empresa utiliza el canal de ventas, el representante es aquel registrado en el canal de ventas indicado en el pedido de venta, según se definió en la Función Mantenimiento de Canales de Cliente (CD1521).

A partir del representante directo, se registrarán, automáticamente en el pedido de venta, los representantes indirectos.

El registro de los representantes indirectos se realiza de la siguiente manera:

Cuando se registra el representante principal, el programa accede a la tabla de los representantes, confirma su existencia y verifica cuál es el representante indirecto asociado a este. Al encontrar al representante indirecto, el sistema lo busca en la tabla de representantes y verifica cuál es el representante indirecto asociado a este.

Situac Ped

Exhibe la situación actual del pedido de venta. El concepto Situaciones de Atención de los Pedidos de Venta presenta más informaciones y detalles sobre este campo.

Fch Implant

Exhibe como fecha de implantación del pedido de venta en el sistema.

Fch Entrega

Exhibe la fecha de entrega del pedido de venta.

Como la fecha de entrega del pedido de venta se utiliza para sugerir las fechas de entrega de los ítems del pedido de venta, esta puede presentar diferencia entre la fecha de entrega del pedido y la fecha de entrega del ítem. Esta situación solo ocurre cuando la fecha de entrega se cambia directamente en el ítem del pedido de venta.

Valor Apert Pedido

Exhibe el valor total del pedido pendiente.

Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta ST Antic

Objetivo de la pantalla

Permitir consultar qué facturas dieron origen al valor del ICMS Sustituto Anticipado para la factura de salida.

Principales campos y parámetros:

Campo

Descripción

Fecha Entr

Exhibe la fecha de entrada de la factura.

Sucur.

Exhibe el código de la sucursal en la que se registró la factura.

Serie

Exhibe la serie de la factura de entrada.

Factura

Exhibe el número de la factura de entrada.

Orig Oper

Exhibe el origen de operación de entrada del ítem.

Proveed

Exhibe el código del proveedor del ítem.

Cód Ítem

Exhibe el código del ítem en la factura de entrada.

Sec

Exhibe la secuencia del ítem en la factura de entrada.

Valor impuesto

Exhibe el valor total del ICMS relacionado a la sustitución tributaria anticipada.

Valor FCP

Exhibe el valor de FCP

Valor ICMS Propio Sustituto

Exhibe el valor del ICMS Propio cobrado anteriormente por el sustituto.

Alteración realizada para considerar la NT 2018.005 - Versión 1.1, que se liberará oficialmente a partir de Abril del 2019.

Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta Remitos

Objetivo de la pantalla

Permitir visualizar los Remitos relacionados a la factura.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción	Descripción
Detalle	Cuando se activa, aparece la función Consulta Detallada de Remitos (FT1325A), en que es posible consultar los detalles del remito seleccionado.
Ítems	Al activar, aparece la función Consulta de Ítems Remito (FT1330), en que es posible consultar los detalles de los ítems del remito seleccionado.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Sucur.	Exhibe el código de la sucursal responsable por la emisión del remito.
Serie	Exhibe la serie del remito la factura.
Nº Remito	Exhibe el número del remito de la factura.
Nombre Abrev	Exhibe el nombre abreviado del cliente del remito de la factura.
Entrega	Exhibe el código de entrega del ítem del remito de la factura.
Embarque	Exhibe el número del embarque vinculado al remito de la factura.

Tela Consulta Relacionamentos Nota Fiscal – Pasta Despesas

Objetivo de la pantalla

Permitir visualizar los gastos adicionales relacionados a la factura.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Gasto	Exhibe el código del gasto relacionado a la factura.
Descripción	Exhibe la descripción del gasto relacionado a la factura.
% Gasto	Exhibe el porcentaje del gasto relacionado a la factura, cuando el gasto se haya registrado como porcentaje.
Vl Gasto	Exhibe el valor del gasto con relación a la factura, cuando esta se haya registrado como valor.
Ítem	Exhibe el código del ítem vinculado en el gasto.
Descripción del ítem	Exhibe la descripción del ítem.

Conteúdos Relacionados:

Cálculo de la factura de resumen del embarque (FT4001)

Facturación de Pedidos (FT4002)

Cálculo de facturas (FT4003)

Cálculo de Facturas Débito/Crédito (FT4020)

Cálculo de Remitos (FT4030)

Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040)

Facturas manuales (FT4060)