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| Função: | CD0433 - Monitor de Integração |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 25045606 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGGFE-23018 |
Ao integrar um Documento de Frete com o módulo Fiscal, que possua as seguintes características:
Valor do pedágio preenchido;
Campo Pedágio no Frete marcado como Sim;
Campo Pedágio base ICMS marcado como Sim;
Campo Pedágio base PIS/COFINS marcado como Não.
O documento de entrada é gerado no RE0701 e, posteriormente, integrado com Obrigações Fiscais.
No entanto, o GFE não está enviando corretamente o valor conforme o cenário descrito acima.
A correção consiste em enviar o valor do pedágio do GFE para o Documento de Recebimento no Datasul.
Com essa alteração, as bases de ICMS e PIS/COFINS passarão a ser geradas sem incluir o valor do pedágio.
Para que o pedágio componha a base do ICMS, será necessário utilizar o Configurador de Tributos no módulo de Recebimento do Datasul, configurando a inclusão do valor do pedágio na base do imposto.
Dessa forma, os valores das bases de cálculo serão apresentados corretamente.
Observação:
Para incluir ou não o pedágio na base de ICMS e PIS/COFINS, existe um campo específico no Documento de Frete. Assim, basta indicar nesse campo se o pedágio deve ou não compor a base de cálculo.
Entretanto, ao integrar com o módulo de Recebimento do Datasul, caso o pedágio seja informado no Documento de Recebimento, por padrão, a rotina do Recebimento não acrescenta o valor do pedágio na base dos impostos.
Os parâmetros “Incluir Pedágio na Base do Imposto” existentes no Documento de Frete do SIGAGFE aplicam-se apenas a este documento. No Recebimento do Datasul, se houver pedágio, ele não será incluído na base dos impostos na rotina RE1001 – Manutenção de Documentos.
Por esse motivo, é necessário utilizar o Configurador de Tributos dentro do módulo de Recebimento do Datasul.
Mais informações podem ser consultadas na documentação abaixo:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360059750253-Log%C3%ADstica-Linha-Protheus-GFE-Ped%C3%A1gio-na-base-do-Imposto-ao-Apropriar-Despesa-no-ERP-Datasul
DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE