01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:

Função:

TSSNFComSefaz.tlpp

NFComSefaz.tlpp

País:Brasil
Ticket:25074868
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERTSS1-29632


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir nfcom com PCC ou com desconto está gerando rejeição 435 e 460.

03. SOLUÇÃO

        O sistema foi ajustado para que, nos casos em que houver desconto, a tag <vItem> utilize o valor do campo FT_TOTAL, enquanto a tag <vProd> utilize o valor do campo FT_PRCUNIT.
        Nos cenários sem desconto, como nas operações com PCC, ambas as tags (<vItem> e <vProd>) passarão a utilizar o valor do campo FT_TOTAL.

        A tag <vProd> presente no grupo de totais também seguirá a mesma regra de preenchimento descrita acima. Já a tag <vNF> será preenchida com o valor do campo F2_VALBRUT.


        Importante: Recomendamos utilizar o configurador de tributos para as operações, porém vimos que funcionou no legado (TES) também.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não Há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

         Não Há.