01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA085A.prwOrden de pago
País:Paraguay
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICAS-935

DMICAS-1028


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en la rutina Orden de Pago, donde se observa que al modificar el monto de pago de documentos con Retención de IVA, este se calcula de forma incorrecta.

Se identifica un error en la rutina Orden de Pago, donde se observa que las retenciones de IVA están siendo grabadas en la tabla SFE y SEK incorrectamente.

03. SOLUCIÓN

Se ajustó el programa Orden de Pago (Fina085a) para que no calcule la retención de IVA al modificar el valor y/o seleccionar proveedor, pues el valor ya fue calculado al ingresar a la rutina, según regla de la legislación para calcular el IVA total en la primera cuota pagada.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-935
  3. Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
  4. En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar proveedor informando los campos obligatorios y el campo Ag. Ret.IVA = 'Si' (A2_RETIVA).
  5. En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
  6. En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
  7. En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
  8. En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar una condición de pago.
  9. En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, Incluir facturas de entrada las informaciones previamente registradas.
  10. A través del módulo Configurador SIGACFG >> Parámetros, establezca los límites de retención de IVA para los siguientes parámetros o generar un documento con un valor que exceda los parámetros de retención de IVA preestablecidos.
ParametroDescripciónValor
MV_VLRIVAT    Valor mínimo por orden de pago para el cálculo del IVA

0

MV_VLRIVAD    Valor mínimo acumulado mensual para el cálculo del IVA99999999999999
MV_VLRIVAM    Valor mínimo acumulado diario para el cálculo del IVA99999999999999

Modificar Saldo

  • En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
  • Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.

  • Haga clic  en marcar el documento para pago.

  • Haga clic en la opción Pago automático. 

  • Haga clic en Otras acciones >> Modificar >> Grabar.

  • Introduzca los importes por pagar y haga clic en la opción Grabar.

  • Compruebe que el importe de la Retención del IVA no haya cambiado.
  • Order de pago generada y haga clic en la opción OK.

Seleccionar Proveedor

  • En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
  • Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina, ¿Agrupa por? = Proveedor / Todos.

  • Haga clic  en marcar el documento para pago.

  • Haga clic en la opción Pago automático. 

  • Haga clic en Otras acciones >> Proveedor.

  • Introduzca los importes por pagar y haga clic en la opción Grabar.

  • Compruebe que el importe de la Retención del IVA no haya cambiado.
  • Order de pago generada y haga clic en la opción OK.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS