Aba Geral 

1.- Geral

- Inativar Integrações dos cartões do Front: Impossibilitar que a integração de cartões de crédito sejam feitas pelo Integrador BT. Default marcado;

- Lançar parcelado - Agrupa/Parcela: Quando o documento é parcelado, existe a possibilidade de lançar os documento principal e suas parcelas, ou documentos independentes para cada parcela. Default marcado;

- Calcular Comissão em base as taxas cadastradas no Plugin: Quando marcado o sistema considerar as taxas contratadas com a Adquirente no Plugin, caso esta opção esteja desmarcada, a taxa enviada pela adquirente será considerada como  padrão. Default desmarcado;

- Baixa automática de documentos conciliados:   Quando ativado o sistema irá realizar a de forma automática, a liquidação dos documentos. 

- Concilia Grupo fixo "DP" - Depósito:  Quando o cliente tem cartões específicos para adiantamento e estes estão no grupo fixo Depósito Antecipado (DP), no cadastro de tipo de debito/credito. Ocorrendo assim a leitura e exibição desses cartões pelo Conciliador;

- Baixar com a marcação - (Não Conciliado):  Quando marcado, a integração ao Controle Financeiro é feita com Status "Não Conciliado";

- Integrar Lançamento pela Data do Front:  Quando marcado, a integração ao contas a receber de um registro da adquirente lançado em dia a frente do lançamento do front, tem o campo Data de Lançamento como a mesma do Front, mantendo a data original de vencimento.
ex.:
- Lançamento no front 01/X1/XX;
- Cartão de crédito passado no dia 05/X1/XX;
- Integração ao Contas a receber terá:
-- Data de Lançamento: 01/X1/XX
-- Data de Vencimento: 05/X2/XX;

- Importar Registros sem Conciliação da Adquirente:  Quando marcado, ao final da etapa de conciliação automática, onde é validado os registros entre Front e Adquirente, os registro que sobraram da Adquirente, serão importados ao CAR de forma automática.
Tais registros, recebem um status específico "Integrados com Conciliação Pendente" e permanecem na tela da Conciliação Manual para que ocorre a obrigatória conciliação, mantendo assim a integridade e propósito de um Conciliador
Ao ocorrer a conciliação, ocorrera no contas a receber atualização de histórico e indicação do campo Reserva e no Conciliador a alteração do status do documento para Conciliado Manualmente;

- Não Conciliar D-0 - Bloqueio:  Quando marcado, Somente será permitida a Conciliação de registros anteriores ao dia anterior:
ex.:
hoje: 15/X1/XX
ocorre lançamento no Front para ajuste de um valor que foi passado na Adquirente, mas esquecido de lançar no VHF;
Conciliação - somente será realizada no dia 16/X1/XX
Consulta - Quando VHF, permitida a consulta do dia de hoje dos lançamentos já realizados.

2.- PIX

- Integração automática de PIX: Realiza a integração dos registro PIX, ao contas a receber de forma automática;

- Conciliação automática de PIX:  Realiza a liquidação dos registros PIX de forma automática (necessário a marcação da flag Baixa automática de documentos conciliados.

3.- Origem dos dados dos cartões Integrados :  Indicar o sistema de Front, onde serão coletados os lançamentos dos Cartões e PIX para a conciliação com a Adquirente: PMS SaaS ou PMS Hotal (VHF).