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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFIN Financeiro

Función:

Rutina	Nombre técnico
FINA887	Cobros Diversos MI
FINA887PAR	Recibo MVC de Paraguay
F887RETPAR	Reglas de Retenciones de Paraguay

País:

Paraguay

Ticket:

23564832

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICAS-754

En la rutina de recibos versión MVC, no actualiza el campo Ret. de IVA al informar el Valor Base y la Tasa.
En la pantalla de certificados, debe rellenar el campo Valor Base con el valor de los impuestos en la factura.
En MVC, los campos de retención de IVA ingresados en la pestaña de recibo no se guardan en la tabla de certificados.
En la moneda 2 (dólar), no calcula los centavos en el valor de retención.
No hay ningún campo para informar el tipo de cambio del certificado cuando la moneda es Dólar.
En la pantalla de certificados, a veces se produce un error log al modificar.
array out of bounds (2 of 1) on {||
If(self.oBrowse:oData:aShow[Self.oBrowse:nAt, Len(self.oBrowse:oData:aShow[Self.oBrowse:nAt])], 16777215,Nil)}
(FWFORMGRID.PRW) 12/09/2025 15:55:00 line : 3882

Relleno automático del cálculo del campo Valor Ret. al informar el Valor Base y la Tasa en la pantalla de recibo para el tipo Retención.
Al ingresar a la pantalla de certificados, incluir certificados con todos los impuestos de la factura de los campos F2_VALIMP1 a F2_VALIMP6.
Para la versión MVC, en el formulario Recibo SEL, se eliminaron las columnas Base y Tasa porque no registran los datos en la tabla SFE (retenciones).
Cálculo de retención ajustado y redondeado según la moneda del documento y tasa con 2 decimales.
En la pantalla de certificados se incluyen columnas de moneda, tasa de la moneda y item.
Corrección del error log al montar la pantalla de certificado buscando los documentos de retención.

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue (DMICAS-754).
Ajustar el parámetro (Sección 04. Información Adicional).
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
A través de la rutina “Condiciones Pago”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y de salida, Gen. Titulo (F4_DUPLIC) = 'S=Si'.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente, ¿Ag.Ret.IVA? (A1_RETIVA) = 'S=Si'.
A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) generar facturas que generen títulos.

Ingresar a la rutina:

TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".

Informar los datos del encabezado con el cliente.
Seleccionar "Otras acciones | Extraer Títulos [F8]"
Seleccione el título previamente generado por la nota de venta del cliente con retenciones.
Informar una forma de pago de tipo RI o RR.
Informar el número de recibo y la moneda del documento.
Teniendo seleccionada la forma de pago, seleccionar "Otras acciones | Certificados [Ctrl + Q]"
Se mostrará una ventana con la información del título seleccionado. Informar los datos del Certificado:
1. Certificado
2. Base
3. Alícuota
4. Retención
5. CFO
Confirmar la pantalla de certificados.
Confirmar el recibo.

Notas

El valor base de cada línea se completa con el valor del impuesto relacionado con el libro fiscal generado en la factura.
Sólo se cargarán los documentos seleccionados con la misma moneda que el recibo.
No se pueden agregar nuevas líneas.
Las líneas son agregadas automáticamente por cada título seleccionado.

Parámetro.

Nombre	Tipo	Descripción	Contenido
MV_RECMVC	Lógico	Vista en MVC para Totvs recibo Si (.T.), No (.F.)	.T.