01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:

Rutina

Nombre Técnico

LOCARG.PRW

Archivos Magnéticos Argentina.

MATA950.PRX

Archivos Magnéticos.

MATXMAG.PRX

Funciones genéricas, archivos magnéticos.

IVAPER.ININormativa IVAPER INI
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-24835


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Debido a modificaciones en la normativa del régimen IVA Simple (según AFIP), se revisó y se necesita la actualización del archivo IVAPER.INI, que gestiona las percepciones generadas.
Cambios principales:
Se incorporaron nuevas columnas: "CUIT intermedio" y "Tipo de comprobante".
Se unificó el campo del número de comprobante: antes estaba dividido en dos columnas. Ahora se presenta en una sola columna de 13 caracteres, con relleno con ceros a la izquierda si tiene solo 12 caracteres.
Aplicación de máscara para formato de fecha: yyyy-mm-dd
Formato del archivo: Se cambió el formato de salida a CSV es decir se utiliza el punto y coma ; como separador de campos.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la normativa "IVAPER" agregando:

Nuevas columnas: "CUIT intermedio" y "Tipo de comprobante".
Unificación del campo número de comprobante: antes estaba dividido en dos columnas. Ahora se presenta en una sola columna de 13 caracteres, con relleno con ceros a la izquierda si tiene solo 12 caracteres.
Aplicación de máscara para formato de fecha: yyyy-mm-dd
Formato del archivo: Se cambió el formato de salida a CSV es decir se utiliza el punto y coma ; como separador de campos


  1. Tener actualizado el archivo "IVAPER.INI", en "/protheus/system/".
  2. Realizar las configuraciones para el Cálculo de Percepción IVA (Para más información consulte el link del apartado "05. Asuntos Relacionados").

    1. Consideraciones:

      Se debe verificar que al momento se hacer la configuración del impuesto IVP en la rutina "Impuestos Variables" (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), el campo "Cpo del L.F." (FB_CPOLVRO) no se encuentre repetido en otro impuesto.

  3. Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
    1. Informando el campo "Tipo Prov" (a2_tiprov) = A - Aduana.
  4. En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada que calcule IVA e IVP.
  5. Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" (Rutina: MATA999 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) crear un registro para el proveedor registrado previamente con el impuesto IVP (Tener las configuraciones necesarias para el cálculo del IVP; para mayor información revisar el apartado "05. Asuntos Relacionados").
  6. Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci"  (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Informar el código fiscal como valor origen.

  7. Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci" (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Donde se define el código del tipo de comprobante.

  1. En el módulo de Compras (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) realizar documentos como: NF - Facturas de entrada (Rutina: MATA101N), NDP -  Nota Cred/debito Notas de débito proveedor (Rutina: FINA040) o NCI - Notas de crédito interno (Rutina: FINA040) informando:
    1. Informar el proveedor y TES creados previamente.
    2. Verificar el cálculo del IVP.
    3. Grabar documento.
  1. Ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Rutina: MATA950 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos).
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/11/2025"
      2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/11/2025"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "IVAPER"
      4. ¿Archivo Destino? - "ivaper.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
    2. En la siguiente sección se pide "Tabla de equivalencia de la percepción": Agregar código de la tabla de equivalencia creada previamente creada. En este ejemplo se ocupa IVAP.
  4. Verificar que al generar el archivo ivaper.txt lo siguiente:
    1. El número de factura parte 1, toma los 5 primeros dígitos del número de comprobante.
    2. El campo número de factura parte 2, tome los dígitos restantes.
    3. En el caso de los comprobantes con 12 posiciones, se deberá agregar un cero a la izquierda en el campo Número de Factura parte 1 para completar las 5 posiciones (esto solo aplica cuando el punto de venta es de tamaño cuatro).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS