ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

El archivo de percepciones del IVA se utiliza para informar las percepciones sufridas (o retenciones) en un período fiscal ante la AFIP:Esto permite automatizar la carga masiva en lugar de hacerlo manualmente comprobante por comprobante.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

CONFIGURACIONES PREVIAS GENERALES

1. Tener actualizado el archivo "IVAPER.INI", en "/protheus/system/".
2. Realizar las configuraciones para el Cálculo de Percepción IVA.

   1. Se debe verificar que al momento de hacer la configuración del impuesto IVP en la rutina "Impuestos Variables" (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), el campo "Cpo del L.F." (FB_CPOLVRO) no se encuentre repetido en otro impuesto.

3. Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
   1. Informando el campo "Tipo Prov" (a2_tiprov) = A - Aduana.
4. En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada que calcule IVA e IVP.
5. Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" (Rutina: MATA999 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) crear un registro para el proveedor registrado previamente con el impuesto IVP (Tener las configuraciones necesarias para el cálculo del IVP.
6. Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci"  (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Informar el código fiscal como valor origen.
   1. 

7. Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci" (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Donde se define el código del tipo de comprobante.

1. En el módulo de Compras (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) realizar documentos como: NF - Facturas de entrada (Rutina: MATA101N), NDP -  Nota Cred/debito Notas de débito proveedor (Rutina: FINA040) o NCI - Notas de crédito interno (Rutina: FINA040) informando:
   1. Informar el proveedor y TES creados previamente.
   2. Verificar el cálculo del IVP.
   3. Grabar documento.

FLUJO DE PRUEBA

1. Ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Rutina: MATA950 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos).
   1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/11/2025"
      2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/11/2025"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "IVAPER"
      4. ¿Archivo Destino? - "ivaper.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
   2. Confirmar los parámetros.
2. Clic en Ok.
3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
   1. Seleccionar avanzar. 
   2. En la siguiente sección se pide "Tabla de equivalencia de la percepción": Agregar código de la tabla de equivalencia creada previamente creada. En este ejemplo se ocupa IVAP.
4. Verificar que al generar el archivo ivaper.txt corresponda al layout de percepciones.

03.LAYOUT PERCEPCIONES

Otras acciones / Acciones relacionadas 

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

05. TABLAS UTILIZADAS

• Incluya el enlace de las tablas relacionadas