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  <h1 id="title-overlay">Split Payments - Linha Winthor</h1>
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O Split Payments é uma nova e poderosa funcionalidade para a gestão do Contas a Pagar. Seu objetivo é simplificar e otimizar processos de pagamentos complexos, permitindo ao departamento financeiro agrupar múltiplos títulos em um único pagamento ou desmembrar um pagamento principal em vários lançamentos.

Esta ferramenta foi desenhada para oferecer máxima flexibilidade, mantendo sempre o rastreio e a integridade dos lançamentos originais (PCLANC). Com ela, sua equipe pode centralizar pagamentos de diferentes fornecedores, filiais ou até mesmo agrupar diversos tributos em uma única guia, respeitando integralmente o rateio de centro de custos.

Principais Vantagens

A nova funcionalidade permite duas operações principais:

  1. Agrupamento (Muitos para Um): Agrupar diversos títulos de Contas a Pagar (PCLANC) em um único pagamento.

  2. Desmembramento (Um para Muitos): A partir de um título principal, gerar diversos lançamentos de Contas a Pagar (PCLANC) agrupados.

Ambas as operações oferecem os seguintes benefícios:

  • Multifornecedor: Permite agrupar títulos de fornecedores diferentes.

  • Multifilial: Permite agrupar títulos de filiais diferentes.

  • Gestão de Tributos: Facilita o agrupamento de diversos tributos em um único pagamento (essencial para cenários de reforma tributária).

  • Integridade Contábil: Respeita e mantém o rateio de centro de custos original dos títulos.

Observação: Esta funcionalidade opera sobre a base de Contas a Pagar (PCLANC) e respeita as parametrizações de filial (PCFILIAL) e permissões de acesso (Rotina 530).

Filtros geral

  • Filtro de Filial: Você pode selecionar entre todas as filiais ou escolher apenas uma filial específica para aplicar o filtro.
  • Filtro de Período: a rotina 111 o usuário pode escolher livremente o intervalo de datas.
  • Filtro por Visão: Você deve selecionar qual será a visão utilizada entre supervisor, produto ou departamento

Filtros Avançados: Filtros avançados possibilita realizar filtros mais complexos afim de personalizar os dados é obter os dados mais precisos que achar necessario.

Filtros avançados


Filtros salvos


Filtro "Filtros Salvos" onde possibilita salvar os filtros avançados evitando realizar toda personalização novamente

  • Para criação de novos filtros, se dele limpar o nome da pesquisa é ao salvar editar o nome
  • Para edição basta manter o nome que deseja editar selecionado, e ao clicar me gravar manter ou alterar o nome do filtro
  • Os filtros são salvos localmente ou seja se acessar o painel a partir de outro computador não vai possuir os filtros salvos
  • Para exclusão, bastar expandir a opção de selecionar é clicar no ícone de lixeira.



Filtro avançado - Tipo de venda


Filtro "Tipo de Venda" onde é possivel realizar o filtro selecionado os tipos de vendas existentes: TV1, TV5, TV7, TV9, TV11

Filtro avançado - Período de faturamento


Filtro "Período do faturamento" onde é possivel selecionar o período de faturamento. Por padrão sempre é selecionado o dia atual.

Filtro avançado - Deduzir do valor de venda


Filtro "Deduzir do valor de venda" caso selecionado será deduzido a opção selecionado do valor de venda

Filtro avançado - Filtro gerente. Supervisor, RCA


Filtro "Gerente, Supervisor ou RCA" onde irá realizar filtro selecionado os diferentes perfil.


Filtro "Considerar sendo pessoa física" possui 4 opção sendo:

  •  Pessoa Física: ao ser marcada, exibe o resumo do faturamento baseado nos clientes pessoa física;
  •  IE. Isento: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);
  •  Consumidor Final: ao ser marcada, inclui no resumo do faturamento os clientes que tiveram notas emitidas no período selecionado e no cadastro de clientes;
  •  IE. Isenta: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);

Filtro avançado - Deduzir


Filtro "Deduzir" onde trás 6 valore sendo:

  • Devoluções: ...
  • Valor ST: ...
  • Bonificação para custo financeiro: ...
  • Valor repasse: ...
  • Valor IPI: ...
  • Valor FECP: ...


Filtro "Valor lucro / Venda Liquida" quando marcada, possibilita ao usuário a opção de visualizar o percentual do lucro pela valor da venda líquida. O cálculo será realizado de formas distintas, de acordo com a marcação da opção: 

  • Opção marcada:: %Lucro = ((((Venda faturada - Devoluções) + CMV devoluções) - CMV faturada) / (Venda faturada - Devoluções)) * 100
  • Opção desmarcada: %Lucro = ((((Venda faturada - Devoluções) + CMV devoluções) - CMV faturada) / (Venda faturada)) * 100


Filtro "Calcular % usando venda líquida" caso essa opção esteja marcada o cálculo do percentual de lucro do saldo bruto será da seguinte forma:

  • %Meta = ((Venda faturada-Devoluções)/total meta) * 100

No caso dela estar desmarcada ou desabilitada então a fórmula será:

  • %Meta  = ((Venda faturada)/total meta) * 100


Filtro "Considerar devolução (TV8)" caso essa opção esteja marcada o cálculo do percentual de lucro do saldo bruto será da seguinte forma:

  • %Meta = (total meta - (Venda faturada - Devoluções)/total meta) * 100

No caso dela estar desmarcada ou desabilitada então a fórmula será:

  • %Meta  = ((total meta - (Venda faturada)/total meta) * 100


Filtro "Incluir transferências (TV10)"  caso essa opção esteja marcada soma os valor das vendas com o valor das transferências.

  • Filtro DESMARCADO (Padrão):

    • A rotina mostra apenas vendas reais (TV1, TV5, etc.) feitas para clientes.

    • O faturamento e o lucro refletem a operação comercial.

  • Filtro MARCADO:

    • A rotina soma o valor das "Vendas" (ex: R$ 100.000) com o valor das "Transferências" (ex: R$ 20.000).

    • O relatório exibirá uma "Venda Faturada" de R$ 120.000.


Filtro "Buscar dados de movimentação" Ao ser marcada,  força a ignorar as tabelas de resumo (totalizadores) e recalcular todo o faturamento lendo os dados brutos, nota por nota, diretamente das tabelas de movimentação (como PCMOV e PCNFSAID).


Filtro "Valor da tabela de bonificação" definir qual preço o sistema deve usar para calcular o valor total das suas bonificações (TV5).

  • Filtro DESMARCADO (Padrão):

    • O que faz: Para calcular o "Faturamento" das suas notas de bonificação (TV5), a rotina ignora o preço que foi digitado no pedido (na Rotina 316) e busca o valor do Preço de Tabela (Preço Padrão) do produto.

  • Filtro MARCADO (Recomendado para precisão):

    • O que faz: A rotina ignora o Preço de Tabela e usa exatamente o Preço de Venda que foi digitado no pedido de bonificação (Rotina 316) e que saiu na nota fiscal


Filtro "Considerar somente notas aprovadas" é instruir a Rotina a incluir no cálculo do faturamento apenas as notas fiscais que obtiveram o status de "Aprovada" pela Sefaz (Secretaria da Fazenda).

  • Filtro DESMARCADO :

    • O que faz: A rotina pode acabar somando notas fiscais que estão em diferentes status. Isso pode incluir notas que foram canceladas, denegadas pela Sefaz, ou que ainda estão pendentes de autorização.

  • Filtro MARCADO:

    • O que faz: A rotina filtra e exibe apenas as notas que foram efetivamente autorizadas pela Sefaz.

    • Resultado: Garante que o valor do "Total Venda Faturada" e, consequentemente, o cálculo de lucro, sejam baseados em vendas reais e faturadas com sucesso. Ele "limpa" o relatório, removendo o "lixo" operacional (notas canceladas, pendentes, etc.).


Filtro "Cliente vinculado a fornecedor" caso selecionado está opção, o sistema irá desconsiderar os clientes que estiverem vinculados a fornecedores para cálculo total de clientes cadastrado


Filtro "Títulos na aba de cobrança" caso esta opção esteja marcada, irá demostrar na aba "Cobrança", a cobrança atual do título. Caso contrário, irá demonstrar a cobrança realizada no ato da venda


Filtro "Valores antes da aplicação de verbas" caso marcado recalcula o custo e o lucro da venda desconsiderando o "subsídio" (a verba) que o fornecedor deu para aquela venda.

Visualização de Filiais: A exibição das filiais agora segue as permissões de acesso definidas na rotina 131. Isso garante que você veja apenas as filiais às quais tem acesso autorizado.

Rotina 530, permissões para:




  • Card de total de clientes: 
    • Total de clientes: apresenta o total de clientes cadastrados nas filiais selecionadas conforme rotina 302 – Cadastrar Cliente;
    • Ativos: apresenta a quantidade total de clientes ativos das filiais selecionadas, ou seja, que não estão excluídos de acordo com a rotina 302 – Cadastrar Cliente, aba Dados Cadastrais, campo Dt. Exclusão. Tornam-se inativos os clientes excluídos ou inativados por falta de compras, conforme parâmetro na rotina 132 – Parâmetro da Presidência opção (1402 - Bloquear automaticamente clientes inativos a mais de X dias ) que define a partir de quantos dias o cliente ficará inativo;
    • Positivados: apresenta a quantidade de clientes positivados de acordo com as filiais selecionadas, ou seja, a quantidade de clientes para as quais as vendas foram faturadas;
    • Cobertura: apresenta a porcentagem equivalente à quantidade apresentada de Clientes Positivados dividido pelo Total de Clientes Cadastrados.

  • Card de Notas fiscais emitidas:
    • Notas fiscais emitidas: apresenta o total de notas fiscais emitidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;
    • Devolvidas: apresenta o total de notas fiscais devolvidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;
    • Canceladas: apresenta a quantidade de notas fiscais de venda canceladas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas conforme a planilha Canceladas;
    • Avulsas: apresenta a quantidade de notas devolvidas pela rotina 1346 – Devolução de Cliente Avulsa.

  • Card de Faturamento: 
    • Faturamento: apresenta o total do que foi vendido durante o período informado;
    • Ticket Médio: apresenta o valor médio por venda das filiais selecionadas no "Período de Faturamento" informado. Seu cálculo é: Valor Total das Vendas / Quantidade de Vendas;
    • Líquido: apresenta o total de venda líquida realizada nas filiais selecionadas no "Período de Faturamento" informado. Seu cálculo é: Cálculo: Venda Líquida = (Total de Vendas – Total de Devoluções);

  • Card de devoluções:
    • Devoluções: apresenta o valor total das mercadorias que foram devolvidas
    • Despesas: apresenta o valor total das vendas realizadas com valor inserido no campo Vl. Outras Despesas, aba Total (F7) da rotina 316 – Digitar Pedido de Venda ou o valor das vendas realizadas como boleto na rotina "316" (que forem efetuadas com o parâmetro 1004 – Gravar Valor da Tarifa Bancária no Item da NF da rotina "132";
    • Dev. Avulsa: apresenta o valor total das notas fiscais devolvidas pela rotina 1346 – Devolução de Cliente Avulsa;



  • Card de Lucro:
    • Lucro: apresenta o valor total das vendas deduzindo o CMV e as devoluções com CMV. Seu cálculo é: Lucro = TOTALVENDAS - CMVVENDAS - (TOTALDEVOLUÇÕES + CMVDEVOLUÇÕES);
    • Lucro (%): apresenta a porcentagem de lucro sobre o faturamento realizado no período informado para as filiais selecionadas. Para calcular o Lucro (%) a rotina "111" executa o calculo de % de lucro de duas formas
    • Antes da verba: ???
    • Antes da verba (%): ???

  • Card de Peso:
    • Peso Faturado (Kg): apresenta o valor total correspondente à quantidade vendida multiplicada pelo peso do produto, conforme cadastro da rotina 302 – Cadastrar Produto, ou seja, Total Peso Carregamento (Kg);
    • Devolução Avulsa (Kg): apresenta a somatória do peso dos produtos das notas de devolução avulsa.
    • Valor médio (Kg): apresenta a média do valor do quilo vendido no Período de Faturamento informado. Cálculo: (Venda Faturada % Peso Faturado= Valor Médio (Kg)); 



  • Card de Bonificação / Descontos:
    • Bonificações/Descontos: apresenta o valor da bonificação concedida aos clientes;
    • Desc. Médio. (%): apresenta o valor do desconto médio, das filiais selecionadas, concedido no "Período de Faturamento" segundo o cálculo: Desconto Médio = (100 x Total Desconto) / Total Vendas Originais. Sendo que: (Total Desconto = total valor original - total valor vendas). Caso o valor apresentado seja positivo, refere-se a desconto; Caso negativo refere-se a acréscimo;
    • Bonif. Méd. (%): apresenta o valor da Bonificação / Valor de venda;
    • Devolvido: representa o valor devolvido de saídas bonificadas.
  • O card trará o valor do campo valor desonerado referente aos dados da nota fiscal.

  • Card de CMV:
    • CMV. Dev. Avulsa: apresenta a totalização do valor do custo das mercadorias que foram devolvidas
    • CMV Ant.Verba:??
    • CMV Devoluções: ??
    • CMV Dev. avulsa: ?? 




  • É possivel realizar a pesquisa por código, descrição, CMV Liquido

  • Tabela contendo dados da pesquisa.
  • Tabela de dados, contem informações do retorno da pesquisa.
  • É possivel realizar a ordenação crescente e decrescente
  • No ícone de engrenagem é possivel adicionar ou remover colunas, fixas ou ocultar
  • A opção de carregar mais resultados só e habilitado caso contenha mais de 10 resultados

  • É possivel realizar ordenação para exibir prioridade de alguma coluna
  • É possivel fixar a coluna para não ser removida
  • Sé alterada a visão também é alterada os itens






  • Cards de Tributos (IPI, PIS/COFINS e ICMS): Esses cards apresentarão os valores de crédito e débito de cada tributo.
  • Indicação de Cores:
    • Amarelo: Quando o crédito e o débito forem iguais.
    • Verde: Quando o crédito for maior que o débito.
    • Vermelho: Quando o débito for maior que o crédito.

  • Gráfico de Crédito/Débito por UF: O gráfico exibirá a movimentação de créditos e débitos separados por estado (UF).
  • Tela Inicial: Serão apresentados os 8 estados com maior movimentação.

  • Gráfico de Imposto a Pagar: Este gráfico exibirá os valores a pagar dos tributos PIS/COFINS, IPI e ICMS, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual dos montantes devidos para cada tributo.
  • Botão "Ver detalhes": Este botão exibirá de forma analítica, qual a composição dos valores apresentados no gráfico, permitindo a navegação pelos cards dos tributos, ICMS, PIS/COFINS e IPI, e a sua e exibição na grid.





Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária.

    • Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
    • Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS
  • Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.


1 - Perguntas que irão facilitar ao cliente utilizar! 



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    <!-- detalhes omitidos para brevidade -->
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        <summary class="colorana">Qual a versão que será lançada?</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>Favor atualizar rotina 749, 770, 775 e 783 para versão igual ou superior a 37.0.0.0
</p> 
</div> 
    </details>

 <details> 
        <summary class="colorana">Dependências da rotina</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  Rotina contem dependência dos seguintes objetos: PCLANC, PCLANCAGRUPADO e PCPARAMFILIAL.</p> 
</div> 
    </details>

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        <summary class="colorana">Demais informações</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  As versões estarão disponíveis para download no CCW. (Link: https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br)</p> 
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