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Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

Esta funcionalidade stará disponible a partir de la versión  12.1.2510.

01. DATOS GENERAL

Producto:TOTVS Backoffice
Línea de Producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
backoffice.sv.fin.accountsreceivableaccounting.tlppObjeto de negócios: Recibos de cobro Conciliadas31/10/2024
backoffice.sv.fin.accountsreceivableaccounting_MEX.tlppObjeto de negócios: Recibos de cobro Conciliadas - MÉXICO31/10/2024
Visión de datosNombre TécnicoFecha
backoffice.sv.fin.accountsreceivableaccounting.default.dg.trpRecibos de cobro Conciliadas31/10/2024
RutinaNombreMenuFecha
FINSV510.PRWRecibos de cobro ConciliadasSIGAFIN/Consultas/Smart View/31/10/2024
País:Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA-24815 y DMINA-25379

02. VISIÓN GENERAL

Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de Recibos de cobro Conciliadas

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.accountsreceivableaccounting.tlpp ], se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

04. VISIONES DE DATOS

Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:

01 ¿De Emisión?                Informe la fecha de emisión inicial para filtro dos datos
02 ¿A Emisión?                 Informe la fecha de emisión inicial para filtro dos datos
03 ¿De Cliente?              Informe el código del cliente inicial para filtro dos datos
04 ¿A Cliente?               Informe el código del cliente final para filtro dos datos
backoffice.sv.fin.accountsreceivableaccounting.tlpp - FINSV510






05. GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: FINSV510

Pacote: 014766

Orden

Pregunta TipoTamañoDecimalVariablesValidaciónObjetoConsulta F3Pre-SelecciónOpcionesGrupo de campo
101 ¿De Emisión?                D80MV_PAR01       
G



202 ¿A Emisión?                 D80MV_PAR02       
G



303 ¿De Cliente?              C60MV_PAR03       
GSA1

001
404 ¿A Cliente?               C60MV_PAR04       
GSA1

001

06. CAMPOS UTILIZADOS

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2410, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPOTIPOTAMAÑODECIMALTITULODESCRIPCION ESPAÑOLPAIS
M0_CGCC14
RFC EmisorRFC Emisor*
M0_NOMECOMC50
Nombre EmisorNombre Emisor*
A1_CGC    C14
CUIT/CUIL   CUIT/CUIL del Cliente    *
A1_NOME   C50
Nombre      Nombre del cliente       *
EL_EMISSAOD8
Emision     Fecha de Emisión         *
EL_VALOR  N162Valor       Valor                    *
EL_VLMOED1N162Val Moneda 1Valor en la moneda 1     *
EL_VALIM1PN162Val Imp PesoVal Imp Peso*
EL_ALQIM1PN162Tasa Imp PesoTasa Imp Peso*
EL_MOEDA  C2
Moneda      Moneda del titulo        *
EL_TXMOEDAN114Tasa moneda Tasa de la moneda        *
EL_TIPODOCC2
Tipo Valor  Tipo de Valor            *
EL_NUMERO  C12
Numero      Numero del titulo        *
EL_SERIE  C3
Serie ReciboSerie del Recibo         *
EL_CLIORIGC6
Cliente OrigCodigo Cliente Original  *
EL_LOJORIGC2
Tienda Orig.Tienda del Cli. Original *
EL_CLIENTEC6
Cliente     Codigo del Cliente       *
EL_LOJA   C2
Tienda      Tienda del Cliente       *
EL_RECIBO C12
Nro.de recibNumero de recibo         *
EL_PREFIXOC3
Prefijo     Prefijo                  *
EL_FILIAL C8
Sucursal    Sucursal del Sistema     *
EL_TIPO   C3
Tipo Tit.   Tipo de Titulo           *
EL_PARCELAC2
Cuota       Cuota del titulo         *
EL_FORPGOPC2
Forma de PagoForma de Pago*
EL_BANCOPC20
Banco PagoBanco Pago*
EL_CANCELL1
Anulado     Anulado                  *
CT2_DOCLSLC20
Doc/Lote/SubloteDoc/Lote/Sublote*
CT2_DTACTBD8
Fecha de AsientoFecha de Asiento*
CT2_TPSLDC1
Tipo SaldoTipo Saldo*
CT2_HISTOC50
HistorialHistorial*

EL_UUID

C36
Folio FiscalFolio Fiscal             MÉXICO
EL_FECTIMBD8
Fecha TimbreFecha de Timbrado CFDi   MÉXICO
EL_COMPENN162Vlr CompensaValor compensación       MÉXICO

07. TABELAS UTILIZADAS