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Período:

Informar um período De/Até para a consulta das notas fiscais. Campo obrigatório e o período informado não deve ultrapassar 60 dias.

Origem:

Origem da nota fiscal (Entrada, Saída, Serviços Tomados e Serviços Prestados). Caso a origem não seja selecionada, deve apresentar todos os documentos fiscais.

Empresa origem:

Empresa origem da nota fiscal na integração. Valida se existe configuração de centralização/consolidação no programa OBF12003 - Centralização / Consolidação de Empresas - OBF12003, se existir apresenta como opções de escolha.

Cliente/Fornecedor: 

Cliente/Fornecedor relacionado a nota fiscal. 

Situação nota fiscal:

Situação da nota fiscal conforme status (Normal, Cancelada).

Nota fiscal: 

Campo com pesquisa (lupa) para buscar uma ou mais notas fiscais conforme seleção.

Item:

Campo com pesquisa (lupa) para buscar um ou mais itens conforme seleção.

CFOP: 

Campo com pesquisa (lupa) para buscar um ou mais código fiscal conforme seleção.

Class. Tributária IBS/CBS:

Campo com pesquisa (lupa) para buscar um ou mais código de classificação tributária do IBS e da CBS conforme seleção.

🔵

Entradas

Documentos fiscais de entrada (compras, devoluções recebidas..).

🔴

Saídas

Documentos fiscais de saída (vendas, remessas..).

🟢

Serviços tomados

Notas fiscais de serviços contratados

⚫

Serviços prestados

Notas fiscais de serviços fornecidos

Seleciona

Checkbox

Opção de selecionar a nota fiscal que deseja gerar no relatório.

☑️

Legenda

Ícone colorido

Tipo de operação conforme legenda

🔵🔴🟢⚫

Empresa origem

Texto

Código da empresa originadora do documento fiscal

FI

Data Entrada/Emissão

Data

Data do documento fiscal

27/06/2025

Nota fiscal

Numérico

Número identificador do documento

623496

Espécie

Texto

Tipo do documento (NFE, CON, NFS, CTE)

NFE

Série

Alfanumérico

Série do documento fiscal

1, 01, N, U, S

Situação

Texto

Status atual do documento (N- Normal, C- Cancelada)

N (Normal)

Cliente/Fornecedor

Texto

Código do cliente/fornecedor 

SCCONTRIB

Descrição

Texto

Descrição do cliente/fornecedor 

SC CONTRIBUINTE

Detalhe

Ícone 🔍

Navega para Tela 2 - Detalhes da Nota Fiscal

🔍

Sair

Retorna para a tela anterior (Consulta dos Documentos Fiscais)

Detalhe do Item

Navega para Tela 3 - Detalhamento do Item

Empresa origem

Código da empresa que registrou o documento

Origem

Origem da nota fiscal (Entrada, Saída, Serviços Tomados e Serviços Prestados)

Aviso Rec.

Número do aviso de recebimento

Nota Fiscal

Número identificador da nota fiscal

Série/Subsérie

Série/Subsérie do documento fiscal

Espécie

Tipo de documento (NFE = Nota Fiscal Eletrônica)

Modelo

Modelo fiscal do documento 

Situação

Status atual do documento

Data Emissão/Entrada

Data de emissão (Saídas) ou entrada do documento

Finalidade

Finalidade específica da operação

UF

Unidade Federativa (Estado do fornecedor)

Tipo

Tipo de nota de débito ou Tipo de nota de crédito, o conteúdo do campo deve ser conforme número e as descrição abaixo:

Tipo Nota Débito:

01-Transferência de créditos para Cooperativas;

02-Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas;

03-Débitos de notas fiscais não processadas na apuração;

04-Multa e juros;

05=Transferência de crédito de sucessão;

06-Pagamento antecipado

07-Perda em estoque

Tipo Nota Crédito:

01-Multa e juros

02-Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25)

Cliente/Fornecedor

Código do cliente/fornecedor

Descrição

Descrição do cliente/fornecedor

Valor Nota Fiscal

Valor total da nota fiscal

Seq

Número sequencial do item na nota

Item

Código identificador do produto/serviço

Descrição

Descrição do produto/serviço

CFOP

Código Fiscal de Operações e Prestações

UN

Unidade de medida (UN = Unidade)

Quantidade

Quantidade do item

Valor unitário

Preço por unidade

Valor líquido

Valor líquido do item

Valor contábil

Valor contábil do item

Detalhe

Navega para Tela 3 - Detalhamento do Item

Sair

Retorna para a tela anterior (Detalhes da Nota Fiscal)

Seq.

Número sequencial do item na nota fiscal

Item

Código identificador do produto/serviço

Descrição

Descrição do produto/serviço

Nat. Oper./Grupo Despesa

Natureza da operação ou grupo de despesa

CFOP

Código Fiscal de Operações e Prestações

NCM/NBS

Nomenclatura Comum do Mercosul / Nomenclatura Brasileira de Serviços

Tributo

Nome do tributo

Incidência

Incidência do tributo

CST

Código da situação tributária

Clas. Tributária IBS/CBS

Classificação tributária do IBS/CBS

Base de cálculo 

Base de cálculo utilizada para o tributo

Redução BC

Percentual de redução aplicado sobre a base de cálculo

Alíquota

Percentual da alíquota utilizada no cálculo do tributo.

Redução Alíquota

Percentual de redução aplicado sobre a alíquota

Alíquota Efetiva

Percentual da alíquota efetiva utilizada no cálculo do tributo

Valor tributo

Valor total do tributo calculado 

Valor Outros

Valor com incidência outros

Dif. Aliquota

Percentual do diferencial de alíquota

Valor Trib. Diferencial

Valor do diferencial de alíquota

Perc. Diferido

Percentual diferido

Valor Diferido

Valor diferido

Cód. Apuração

Código de apuração

Cód. Ajuste

Código de ajuste

CBenef

Código de benefício