A tela Manutenção de Operações 3044 tem como finalidade permitir a consulta, filtragem e exportação de registros referentes às operações enviadas no arquivo 3044, possibilitando a identificação de erros e o acompanhamento do processamento das informações importadas.
Campos de Filtro
Campo | Descrição |
Data de Importação | Campo de seleção de data. Permite informar a data da importação que se deseja consultar. |
IPOC | Identificador da operação de crédito. |
Situação do Registro | Situação atual do registro (por exemplo, processado, com erro, validado). |
Número do Contrato | Número do contrato relacionado à operação. |
Número AdeLib | Número da adiantamento ou liberação vinculado. |
Sigla Modalidade | Sigla referente à modalidade da operação. |
CPF/CNPJ | CPF ou CNPJ do cliente vinculado à operação. |
Consultar: Executa a pesquisa com base nos filtros informados.
Limpar Filtro: Limpa todos os campos, permitindo uma nova pesquisa.
A consulta pode ser filtrada ou buscar todos os registros para determinada data.
Ações:
Para operações que já possuem um monitoramento vinculado(já foi validada/processada/gerado arquivo no dia informado), aparecerá uma pop-up para confirmação de deleção informando que ao deletar será necessário reprocessar o monitoramento.
Para operações que não tem um monitoramento vinculado, aparecerá apenas uma pop-up para que o usuário confirme a deleção.
Observações:
A aba Operação apresenta os principais dados cadastrais da operação de crédito.
Nesta aba é possível visualizar e alterar as informações relacionadas ao contrato e ao cliente, bem como salvar os ajustes realizados.
Ao editar um registro, é apresentada a seguinte mensagem: “Esta operação já foi validada. Caso seja alterada, será necessário revalidá-la. Deseja continuar?”.
Como já é informado na mensagem, caso seja feita alguma alteração, é preciso acessar o menu Monitoramento, na opção Reprocessamento, e efetuá-lo novamente.DR - 3044 - Tela de Monitoramento e Geração - (SPART)
Campos da Aba Operação
Campo | Descrição |
Ação Operação | Código que identifica a ação executada na operação (por exemplo: inclusão, alteração, exclusão). |
Sigla Modalidade | Código da modalidade de crédito, conforme tabela de modalidades do Banco Central. |
CPF/CNPJ | Documento do cliente vinculado à operação. O campo identifica automaticamente se o número pertence a pessoa física ou jurídica. |
Número do Contrato | Número do contrato da operação. |
Valor Saldo Devedor | Valor atualizado do saldo devedor da operação. |
Atraso Operação | Indica se a operação possui atraso. |
Tipo Pessoa | Tipo de cliente vinculado à operação. |
IPOC | Identificador Padronizado da Operação de Crédito. |
Código Modalidade | Código interno da modalidade, vinculado à tabela do sistema. |
Código Cliente | Código do cliente no sistema. |
Número AdeLib | Número do adiantamento ou liberação relacionado à operação. |
Data Saldo Devedor | Data de referência do saldo devedor informado. |
Classificação 3050 | Código de classificação da operação (referente ao documento 3050). |
Ações Disponíveis
Botão | Função |
Salvar | Salva as alterações realizadas na operação. |
Cancelar | Cancela a edição atual e retorna à tela de consulta. |
Validações Gerais
Esta aba exibe e permite gerenciar os movimentos vinculados à operação principal, possibilitando visualizar, editar, criar e excluir os registros relacionados.
Regras de Exclusão
Se existir apenas um registro de movimento para a operação e o usuário tentar excluí-lo, exibir alerta informando que a exclusão desse movimento resultará na exclusão da operação inteira e solicitar confirmação.
Se houver mais de um movimento, solicitar apenas a confirmação simples para a exclusão do movimento selecionado.
A aba "Erros" será habilitada caso a operação ou movimento possua registros de erro.
Ao acioná-la, devem ser exibidos os dados da tabela t425ergr com os seguintes campos:
Fluxo de Utilização