Informaciones Adicionales de la Factura - CD4035

Visión general del programa

Este programa se desarrolló para poder manejar la información antes de efectuar la factura, así como después de su confirmación, tanto para facturas de entrada como para facturas de salida, posibilitando la introducción de información necesaria para rellenar el archivo SPED Fiscal.

Además del mantenimiento de la información, permite el acceso únicamente para consultas, por medio de los programas Consulta de Facturas (FT0904) y Consulta de Documentos de Entrada (RE0701).

Al acceder a esta funcionalidad, inicialmente la opción del Tipo de Información será Proceso de Referencia.

Información Adicional Factura – Proceso de Referencia

Objetivo de la pantalla:

Permitir que se digite información para cada factura necesaria para llenar el archivo SPED Fiscal.

Los botones de esta pestaña solo se presentarán y habilitarán en la consulta de las informaciones.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir/modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Proceso de Referencia, por medio de esta es posible informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado a la factura.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Proceso de Referencia, por medio de esta es posible consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado a la factura.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Tipo de información

Seleccione el tipo de información que se relacionará a la factura para el archivo SPED Fiscal. Las opciones disponibles son:

Proceso de Referencia – Cuando se selecciona, permite detallar el proceso de referencia relacionado a la factura, vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Proceso de Referencia.
Documento de Recaudación de Referencia – Cuando se selecciona, permite detallar el documento de recaudación de referencia relacionado a la factura, vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Documento de Recaudación de Referencia.
Documento Fiscal de Referencia – Cuando se selecciona, permite detallar el documento fiscal de referencia relacionado a la factura, vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Documento Fiscal de Referencia.
Cupón Fiscal de Referencia – Cuando se selecciona, permite detallar el cupón fiscal de referencia relacionado a la factura, vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Proceso de Referencia.
Local de Colecta y Entrega (01-1B y 04) – Cuando se seleccionar, permite detallar las informaciones relacionadas a los locales de las colectas y entregas vinculadas a la factura, para los modelos de nota 01, 1B y 04. Vea detalles en la pantalla Inf Adicionales Factura – Local de la Colecta y Entrega (01-1B-04).
Otras Obligaciones Tributarias – Cuando se selecciona, permite detallar informaciones referentes a Otras Obligaciones Tributarias/Ajustes e Informaciones provenientes de documentos fiscales relacionados a la factura. Vea detalles en la pantalla Inf Adicionales Facturas – Otras Obligaciones Tributarias.
Factura Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Factura Consumo Suministro de Gas (28) – Al seleccionar, permite detallar la información referente a la Factura Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Factura Consumo Suministro de Gas (28), que se podrá relacionar una sola vez por factura, para los modelos de factura 06 y 28. Vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Fact Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Factura Consumo Suministro de Gas (28).
Terminal Facturado – Al seleccionar, permite detallar el terminal facturado vinculado a la factura, vea detalles en la pantalla Inf. Adicional Factura – Terminal Facturado.
Situación del Documento Fiscal – Al seleccionar, permite relacionar una sola vez la situación del documento fiscal a la factura. Vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Situación del Documento Fiscal.
Encuadramiento del IPI) – Cuando se selecciona, permite incluir información referente al encuadramiento del IPI. Vea detalles en la pantalla Inf. Adicional Factura – Encuadramiento del IPI.
Factura de Servicio de Comunicación (21) y Telecomunicación (22) - Cuando se selecciona, permite detallar la información referente a la Factura de Servicio de Comunicación (21) y Telecomunicación (22), que se podrá relacionar una sola vez por factura, para los modelos de factura 21 y 22. Vea detalles en la pantalla Inf. Adicional Factura – Fact de Servicio de Comunicación (21) y Telecomunicación (22).
Acto Declaratorio Ejecutivo (ADE) – Cuando se selecciona, permite detallar la información referente al Acto Declaratorio Ejecutivo y al Indicador de Origen del Proceso.
Información Complementaria de la Factura - Entradas – Cuando se selecciona, permite ingresar el texto de las informaciones complementarias para las facturas de entrada (compras). Esta opción estará disponible solo para las facturas de entrada creadas o mantenidas por los módulos de Recepción (programa RE1001) y Obligaciones Fiscales (programa OF0305).
Norma de Referencia/Inf Adicional SEF II – Cuando se selecciona, permite informar las normas de referencia. Esta opción estará disponible solo si la unidad de federación (estado) de la sucursal del documento sea el estado de Pernambuco.

Esta información se imprime en la Línea 0455: Norma de Referencia – Bloque 0 – Archivo SEF II.

Fact-e - Producto Específico: Papel Inmune – Cuando se selecciona, permite informar el número del RECOPI (Registro y Control de las Operaciones con el Papel Inmune) Nacional. La información del número del RECOPI será obligatoria en la operación con papel inmune y la Fact-e podrá ser autorizada hasta 5 días después de la fecha contenida en el identificador generado en el RECOPI.
Fact-e - Identificación del Local de Retiro – Cuando se selecciona, permite informar los datos del lugar de retiro, que se generarán en las respectivas tag del XML de la Fact-e.
·Control de Exportación por Ítem – Al seleccionar, permite informar los datos referentes al grupo "detExport" en el XML de la Fact-e. Dicha información hace referencia a los datos de exportación del ítem, como el número del Drawback, entre otros, para cumplir con la la solicitud del CONFAZ con relación a la generación de los datos relacionados al grupo "detExport" en el XML de la Fact-e.
Fact-e - Información del Registro de Adquisición de Caña – Cuando se selecciona, permite informar los datos sobre la cosecha de caña de azúcar.
Fact-e - Información Adicional. Cuando se selecciona, permite informar datos adicionales de la Fact-e, tales como el formato del DANFE y si hay indicador de presencia del comprador.
Reparto de ICMS UF Origen/Destino en Op. Interestatales p/ Consumidor Final – Cuando se selecciona, permite consultar/alterar detalles del reparto del ICMS entre unidades de federación de origen y destino en operaciones interestatales para consumidor final.
FCP - Fondo de Combate a la Pobreza – Cuando se marca, permite informar datos adicionales sobre el valor adeudado como resultado del porcentaje de ICMS relativo al Fondo de Combate a la Pobreza.
REINF - Retención Contribución Seguridad Social - Servicios Prestados/Tomados - Cuando se marca, permite añadir información pertinente a la factura, así como informar el tipo de inscripción y número de CNO/CNPJ (Registro de Obra - CD2023)
REINF - Retención Contribución Seguridad Social - Retenciones en la Fuente - Cuando se selecciona, permite consultar/alterar valores pertinentes a las retenciones en la fuente.
Fact-e - Grupo Combustible - Cuando se selecciona, permite consultar/alterar la información referente a la adquisición de gas.
Fact-e - Grupo Origen Combustible - Cuando se selecciona, permite consultar/alterar la información referente al origen del combustible.
Fact-e - Productos Agropecuarios Animales/Vegetales/Forestales - Cuando se selecciona, permite consultar/alterar informaciones referentes a NT2024.003, datos de productos agropecuarios.
Tipo Oper para ICMS ST UF Diversa - Al seleccionar, permite consultar/alterar la información referente a las operaciones con ICSM-ST recaudado para la UF diversa del destinatario del documento fiscal.
Docto Fiscal de Referencia Ítem - Al seleccionar, permite informar/consultar la información referente al DFe de Referencia (NT2024.002), de la Reforma Tributaria.

Proceso de referencia

Objetivo de la pantalla:

Permite informar los detalles de los procesos.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Proceso/Acto Conces	Incluir el código del proceso o acto de concesión relacionado a la factura seleccionada.
Indicador del Origen del Proceso	Seleccione el indicador de origen del proceso relacionado a la factura. Las opciones disponibles son: Sefaz. Justicia Federal. Justicia Estatal. Secex/SRF. CONFAZ. Otros
Tipo Acto de Concesión	Seleccione el Tipo del Acto de Concesión cuando el Indicador del Origen del Proceso sea Sefaz: Término de acuerdo. Régimen especial. Autorización específica. Ajuste SINIEF. Convenio ICMS.
¿Considerar proceso en qué EFD?	Seleccione en qué EFD se considerará el proceso: EFD ICMS IPI. EFD Contribuciones. Ambos. Ninguno.

Inf. Adicional Factura – Documento de Recaudación de Referencia

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar los documentos de recaudación.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir/modificar	Cuando se activa, permite incluir/alterar un documento de recaudación.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Documento Recaudación de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Docto. Recaudación de Referencia

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir datos de identificación de un documento de recaudación.

Los campos SEF II - Código del Modelo del Documento, Val Descuento, Val Multa Mora, Val Intereses, Cód Municipio, Val Multa, Período Ref y Val Pago solamente se habilitarán si la unidad de federación de la sucursal del documento es Pernambuco.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Código del modelo del documento de recaudación	Código del modelo del documento de recaudación relacionado con la factura. Las opciones disponibles son: Documento Estatal de Recaudación. GNRE.
SEF II - Código del Modelo del Documento	Código del modelo del documento de recaudación relacionado con la factura (SEF II). Las opciones disponibles son: Documento Estatal de Recaudación. GNRE. Documento de Recaudación Municipal. Documento de Recaudación Federal. Otros
Estado	Código de la unidad de la federación beneficiaria del recaudo.
Nro del Docto. de recaudación	Número del documento de recaudación.
Cód Completo Autenticación Bancaria	Código de la autenticación bancaria de la recaudación.
Valor Total Docum Recaudación	Valor total del documento de recaudación
Val Descuento	Valor del descuento del documento de recaudación.
Fecha Vencim Docum Recaudación	Fecha del vencimiento del documento de recaudación.
Val Multa Mora	Valor de la multa mora del documento de recaudación.
Fecha Pago Docum Recaudación	Fecha del Pago del documento de recaudación.
Val Intereses	Valor de los intereses del documento de recaudación.
Cód Municipio	Código del municipio del documento de recaudación.
Val Multa	Valor de la multa del documento de recaudación.
Período Ref	Período de referencia del documento de recaudación.
Val Pago	Valor del Pago del documento de recaudación.

Inf. Adicional Factura – Documento Fiscal de Referencia

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir/modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Documento Fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Documento fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Documento Fiscal de Referencia

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos para detallar el documento fiscal de referencia relacionado con la factura.

Los campos Sit Doc Fisc, Val Total, Val ISS, Val ISS Retenido, Val ICMS, Val ICMS ST, Val Anticipo Trib Entr, Val IPI y Vol Transportado solamente se habilitarán si la unidad de federación de la sucursal del documento es Pernambuco.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Nro Docum

Código del documento de referencia

Serie

Serie del documento de referencia.

Código del emisor

Código del emisor del documento de referencia

Modelo del Docum

Código del modelo del documento de referencia.

Clave Fact-e

Cuando haya, incluya el modelo de la propia clave, en caso contrario considerará el modelo de origen de operación de la nota de venta.

Si la información de la NOTA-FISCAL.COD-CHAVE-ACES-NF-ELETRO es igual a blanca, el campo clave de acceso (OVERLAY(tt-nota-fisc-adc.cod-livre-2,1,60)) debe quedar igual a blanco y el modelo debe tener el mismo modelo del origen (NATUR-OPER.COD-MODEL-NF-ELETRO).

Fecha Emisión Docum

Fecha de emisión del documento de referencia.

Indicador del tipo de operación

Seleccione la opción que identifica el tipo de operación del documento de referencia. Las opciones disponibles son:

Entrada/Adquisición.
Salida/Prestación.

Indicador del Emisor Título

Seleccione la opción que identifica el emisor del título. Las opciones disponibles son:

Emisión propia.
Terceros.

Para informar si el "Indicador del emisor del Título" es "Emisión propia" o "Terceros" se debe buscar, en el registro de la sucursal, la misma sucursal de la factura y comparar el CNPJ de la sucursal con el CNPJ de la clave de acceso. Si es el mismo CNPJ, el emisor es propio. Si no, es Terceros.
Si el documento no tiene clave de acceso, el origen será default como Propia.

Sit Doc Fisc

Situación del documento de referencia

Val Total

Valor total del documento de referencia.

Val ISS

Valor del ISS del documento de referencia.

Val ISS Retenido

Valor del ISS retenido del documento de referencia.

Val ICMS

Valor del ICMS del documento de referencia.

Val ICMS ST

Valor del ICMS de la sustitución tributaria del documento de referencia.

Val Anticipado Trib Entr

Valor del ICMS del anticipo tributario, en las entradas, del documento de referencia.

Val IPI

Valor del IPI del documento de referencia.

Vol Transportado

Volumen transportado del documento de referencia.

Hash

Se debe llenar con el código de autenticación digital del registro, si el documento sustituido es modelo 6 y se haya emitido según la sistemática del Convenio 115/2003.

Información utilizada en el Registro C500 - Factura/Cuenta de Energía Eléctrica, campo 35 (HASH_DOC_REF), del archivo del EFD ICMS/IPI.

Campo:	Descripción:
Número Refer	Código del documento de referencia
Tipo Docum Refer	Tipo del documento de referencia
Código del emisor	Código del emisor del documento de referencia
Tipo de Uso Refer	Tipo de uso del documento de referencia, las opciones son: Anula documento de referencia Corrige Texto Documento de Referencia Corrige Valores
Fecha Refer	Fecha del documento de referencia
Hora Refer	Hora del documento de referencia

Campo:	Descripción:
Sucursal	Sucursal del documento de referencia.
Serie	Serie del documento de referencia.
Código del emisor	Código del emisor del documento de referencia
Tipo Relación	Tipos de relación entre el CFDI, las opciones son: Nota de crédito de los documentos relacionados Nota de débito de los documentos relacionados Devolución de mercadería sobre facturas o remesas anteriores Sustitución de los CFDI anteriores Remesas de mercaderías previamente facturadas Factura generada por las remesas anteriores CFDI por aplicación de anticipo
UUID	Clave de autorización del comprobante.

Inf. Adicional Factura – Documento Fiscal de Referencia

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar los datos de los comprobantes fiscales de referencia.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir/modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Cupón Fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Cupón fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Cupón Fiscal de Referencia

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos para detallar el cupón fiscal de referencia relacionado con la factura.

Los campos CRO, CRZ, Val Docto, Val ISS y Val ICMS solamente se habilitarán si la unidad de federación de la sucursal del documento es Pernambuco.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Modelo del Doc.	Código del documento de cupón fiscal.
Serie Fabricación ECF	Serie de fabricación o Emisor de Cupón Fiscal (ECF).
N.º Cajero Atribuido al ECF	Número del cajero atribuido al Emisor de Cupón Fiscal (ECF).
N.º Doc. Fiscal	Número del documento fiscal
Fecha Emisión Doc.	Fecha de emisión del documento fiscal.
CRO	Posición del contador de reinicio de operación (CRO) del documento fiscal.
CRZ	Posición del contador de reporte Z (CRZ) del documento fiscal.
Val Docto.	Valor del documento fiscal.
Val ISS	Valor del ISS del documento fiscal.
Val ICMS	Valor del ICMS del documento fiscal.

Inf Adicional Factura – Local de la Colecta y Entrega (01-1B-04)

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar los datos del local de la colecta y entrega relacionados con la factura.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir/modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Local Colecta y Entrega, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Local Colecta y Entrega, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Lugar Colecta y Entrega

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos para detallar los locales de la colecta y entrega relacionados con la factura.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Indicador del Tipo de Transporte de la Carga Colectada	Seleccionar la opción que identifica el tipo de transporte de la carga colectada. Las opciones disponibles son: Carretera Ferroviaria Terrestre-Ferroviario. Vía Hídrica. Vía tubular. Aéreo. Otros
Datos del contribuyente del local de colecta	Incluya los datos del contribuyente del local de colecta. Los datos necesarios son: CNPJ. Inscripción estatal. CPF. Municipio.
Datos del contribuyente del local de entrega	Incluya los datos del contribuyente del local de entrega. Los datos necesarios son: CNPJ. Inscripción estatal. CPF. Municipio.

Inf Adicional Factura – Otras Obligaciones Tributarias

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar otras obligaciones tributarias.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir/modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Otras Obligaciones Tributarias, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Otras Obligaciones Tributarias, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Otras Obligaciones Tributarias

Objetivo de la pantalla:

Permitir ingresar los datos para Otras Obligaciones Tributarias/Ajustes e Información Proveniente de Documentos Fiscales relacionados con la factura.

Esta opción también contará con generación automática de registros. De esta manera, siempre que se calcule una factura que tenga relación con otra factura, se creará un registro en esta pantalla automáticamente. A continuación se detallan los tipos de facturas que deberán entrar en esta generación automática:

1. Factura de Diferencial de Alícuota de ICMS: Cuando la factura de entrada (compra) tenga diferencial de alícuota de ICMS, se creará este registro con la siguiente información, según se informó en el RE1001, uno para cada ítem:

a. Código del Ajuste/Beneficio/Incentivo: debe ser: Unidad de Federación (UF) del proveedor, más 4000, más 0 (Mercadería) cuando haya diferencial de alícuota en el documento de entrada, más 001.
Ejemplo: SP40000001.

b. Descripción complementaria: “” (blancos).

c. Código del ítem: generar uno para cada ítem de la factura Fact-e con diferencial de alícuota.

d. Base ICMS: base de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

e. Alíc ICMS: alícuota restante del diferencial de alícuota de ICMS, ya grabado por la recepción.

f. Val ICMS: valor de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

g. Val Otros: valor de ICMS Otras del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

2. Factura de Diferencial de Alícuota de ICMS – Transporte: Cuando la factura de entrada (compra) tenga diferencial de alícuota de ICMS con gastos accesorios, se creará este registro con la siguiente información, según se informó en el RE1001, uno para cada ítem:

a. Código del Ajuste/Beneficio/Incentivo: debe ser: Unidad de Federación (UF) del proveedor, más 4000, más 1 (Transporte) cuando haya diferencial de alícuota en el documento de entrada, más 001.
Ejemplo: SP40001001.

b. Descripción complementaria: “” (blancos).

c. Código del ítem: generar uno para cada ítem de la factura Fact-e con diferencial de alícuota.

d. Base ICMS: base de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

e. Alíc ICMS: alícuota restante del diferencial de alícuota de ICMS, ya grabado por la recepción.

f. Val ICMS: valor de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

g. Val Otros: valor de ICMS Otras del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Código del ajuste

Seleccione el código del ajuste de ICMS, según el código que se importó en la carpeta de “Otras Oblig” del programa Importación Códigos de Ajuste (LF0304).

Descrip. Complementaria

Incluya la descripción complementaria relacionada con el ajuste de ICMS.

Este campo solamente se habilita cuando se selecciona la opción 999 – Otros Ajustes en el campo Ajuste de ICMS.

Base Cálc ICMS

Incluya la base de cálculo del ICMS.

Alícuota ICMS

Incluya la alícuota del ICMS.

Valor ICMS

Incluya el valor de ICMS, inicialmente se presenta el valor con la alícuota de ICMS sobre la base de cálculo del ICMS.

Val ICMS Otros

Incluya el valor de ICMS Otros.

Descripción del Ajuste (0460)

Si el "Código de Ajuste" informado está relacionado en el programa OF0112 (igual sucursal y tipo de ajuste igual a "Ajuste Documento"), el contenido del campo "Descripción del Ajuste (0460)" parametrizado se sugiere en el CD4035F. La digitación de información sobrepone el contenido que se generará en el SPED Fiscal.

Descripción complementaria (C195)

Si el "Código de Ajuste" informado está relacionado en el programa OF0112 (igual sucursal y tipo de ajuste igual a "Ajuste Documento"), el contenido del campo "Descripción Complementaria (0460) parametrizado se sugiere en el CD4035F. La digitación de información sobrepone el contenido que se generará en el SPED Fiscal.

Campo DAPI

Seleccione un Campo DAPI para posteriormente registrar un motivo. En este campo se efectúa la parametrización del campo DAPI-MG para el código de ajuste del ICMS.

Este campo solamente se presenta cuando la UF de la sucursal es igual a MGA.

Motivo DAPI

Incluya el valor del motivo que se parametrizará, condicionado al Campo DAPI. Cada campo tiene una tabla correspondiente, según el Apéndice B de la legislación. Las opciones disponibles son:

66 - parametriza el motivo puesto a disposición en la tabla de Motivos de Transferencia.
73 - parametriza el motivo puesto a disposición en la tabla de Motivos de Transferencia.
90 - parametriza el motivo puesto a disposición en la tabla de los tipos de Motivos de Reversión de Débitos.
70 - parametriza el motivo puesto a disposición en la tabla de Motivos de Resarcimiento de Sustitución Tributaria.
79 - parametriza el motivo puesto a disposición en la tabla de los Tipos de Motivo de Resarcimiento de ICMS.
95 - parametriza el motivo puesto a disposición en la tabla de los tipos de Motivo de Reversión de Crédito.
98 - parametriza el motivo puesto a disposición en la tabla de Tipos de Motivos Disponibles para Detalles de Utilización de Créditos Recibidos en Transferencia.

Este campo se presenta inhabilitado cuando la parametrización del Campo DAPI es diferente de 66, 73, 90, 70, 79, 95 o 98.

Inf Adicional Factura – Energía Eléctrica (06)/ NF3e (66) / Suminis de Gas (28) / Suminis Agua Canalizada (29)

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar las facturas de la cuenta de energía eléctrica y de consumo de suministro de gas.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir/modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Fact Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Fact Consumo Suministro de Gas (28), por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Fact Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Fact Consumo Suministro de Gas (28), por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Energía Eléctrica (06)/ NF3e (66) / Suminis de Gas (28) / Suminis Agua Canalizada (29)

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los tipos de consumo de energía eléctrica y de gas. Estas informaciones se podrán relacionar solamente una sola vez por factura, para los modelos 06 y 28.

Cuando se accede por medio del botón Detallar, o el modelo de la factura no se igual a 06 o 28, las informaciones de esta pantalla aparecerán inhabilitadas. Esta opción solamente estará disponible para facturas de entrada.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Clase Consumo Energía Eléctrica/Gas

Identifica la clase de consumo energía eléctrica/gas. Si el origen de operación tiene el modelo 06, las opciones disponibles son:

00 – 1 reg consolidando consumo residencial hasta 100 kWh.
01 – 1 reg consolidando consumo residencial de 101 a 300 kWh.
02 – 1 reg consolidando consumo residencial de 301 a 500 kWh.
03 – 1 reg consolidando consumo residencial de 501 a 1000 kWh.
04 – 1 reg consolidando consumo residencial superior a 1000 kWh.
20 – 1 reg consolidando consumo industrial hasta 20.000 kWh.
21 – 1 reg por doc. fiscal emitido para consumo industrial superior a 20.000 kWh.
40 – 1 reg consolidando consumo de comercio y/o servicios hasta 2.000 kWh.
41 – 1 reg por doc. fiscal emitido para consumo de comercio/servicios superior a 2.000 kWh.
60 – 1 reg consolidando consumo rural hasta 2.000 kWh.
61 – 1 reg por documento fiscal emitido para consumo rural superior a 2.000 kWh.
70 – 1 reg consolidando todo consumo del poder público.
71 – 1 reg consolidando todo consumo de iluminación pública.
72 – 1 reg consolidando todo consumo del servicio público.
80 – 1 reg consolidando todo consumo propio.
90 – 1 reg por documento fiscal emitido para otras unidades de la federación.
99 – 1 reg por documento fiscal emitido.

Si el origen de operación tiene el modelo 28, las opciones disponibles son:

00 – 1 reg consolidando docs. de consumo residencial hasta R$ 50,00.
01 – 1 reg consolidando docs de consumo res de R$ 50,01 a R$ 100,00.
02 – 1 reg consolidando docs de consumo res de R$ 100,01 a R$ 200,00.
03 – 1 reg consolidando docs de consumo res de R$ 200,01 a R$ 300,00.
04 – 1 reg consolidando docs de consumo res de R$ 300,01 a R$ 400,00.
05 – 1 reg consolidando docs de consumo res de R$ 400,01 a R$ 500,00.
06 – 1 reg consolidando docs de consumo res de R$ 500,01 a R$ 1000,00.
07 – 1 reg consolidando docs de consumo res superior a R$ 1000,01.
20 – 1 reg consolidando docs de consumo comercial/industrial superior hasta R$ 50,00.
21 – 1 reg consolidando docs de consumo comerc/indust de R$ 50,01 hasta R$ 100,00.
22 – 1 reg consolidando docs de consumo comerc/indust de R$ 100,01 hasta R$ 200,00.
23 – 1 reg consolidando docs de consumo comerc/indust de R$ 200,01 hasta R$ 300,00.
24 – 1 reg consolidando docs de consumo comerc/indust de R$ 300,01 hasta R$ 400,00.
25 – 1 reg consolidando docs de consumo comerc/indust de R$ 400,01 hasta R$ 500,00.
26 – 1 reg consolidando docs de consumo comerc/indust de R$ 500,01 hasta R$ 1.000,00.
27 – 1 reg consolidando docs de consumo comerc/indust superior a R$ 1.000,01.
80 – 1 reg consolidando docs de consumo de organismo público.
90 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo hasta R$ 50,00.
91 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo de R$ 50,00 a R$ 100,00.
92 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo de R$ 100,01 a R$ 200,00.
93 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo de R$ 200,01 a R$ 300,00.
94 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo de R$ 300,01 a R$ 400,00.
95 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo de R$ 400,01 a R$ 500,00.
96 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo de R$ 500,01 a R$ 1.000,00.
97 – 1 reg consolidando docs de otros tipos de consumo superior a R$ 1.000,01.
99 – 1 reg por documento fiscal emitido.

Valor Total Suministrado/Consumido

Valor total suministrado o consumido.

Servicios no tributados por el ICMS

Valor total de los servicios no tributados por el ICMS.

Val Total Cobrado Nombre de Terceros

Valor total cobrado en nombre de terceros.

Tipo Conexión

Tipo de conexión. Las opciones disponibles son:

1 – Monofásico.
2 – Bifásico.
3 – Trifásico.

Grupo Tensión

Grupo de tensión. Las opciones disponibles son:

01 – A1 – Alta Tensión (230kV o más).
02 – A2 – Alta Tensión (88 a 138kV).
03 – A3 – Alta Tensión (69kV).
04 – A3a – Alta Tensión (30kV a 44kV).
05 – A4 – Alta Tensión (2,3kV a 25kV).
06 – AS – Alta Tensión Subterráneo 06.
07 – B1 – Residencial 07.
08 – B1 – Residencial Baja Renta 08.
09 – B2 – Rural 09.
10 – B2 – Cooperativa de electrificación rural.
11 – B2 – Servicio público de irrigación.
12 – B3 – Otras clases.
13 – B4a – Iluminación pública – red de distribución.
14 – B4b – Iluminación pública – bulbo de lámpara.

Energía inyectada

Se debe informar cuando haya ítems registrados en la NF3e con código del grupo 560, 085 o 087, según la Tabla de Código de Ítems de la NF3e (cClass).

Información utilizada en el Registro C500 - Factura/Cuenta de Energía Eléctrica, campo 39 (ENERG_INJET), del archivo del EFD ICMS/IPI.

Otras deducciones

Se debe informar cuando haya ítems registrados en la NF3e con código del grupo 590, 085 o 087, según la Tabla de Código de Ítems de la NF3e (cClass).

Información utilizada en el Registro C500 - Factura/Cuenta de Energía Eléctrica, campo 40 (OUTRAS_DED), del archivo del EFD ICMS/IPI.

Inf Adicional Factura – Terminal Facturado

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar los datos del terminal facturado.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir/modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Terminal Facturado, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Terminal Facturado, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Terminal Facturado

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos referente al Terminal Facturado relacionado con la factura.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Indicador de Tipo de Servicio Prestado	Seleccione el tipo de servicio prestado. Las opciones disponibles son: Telefonía. Comunicación de datos. TV por suscripción. Suministro de acceso a Internet. Multimedia. Otros
Fch Ini Prestación	Fecha inicial de la prestación de servicio.
Fch Final Prestación	Fecha final de la prestación de servicio.
Período fiscal	Período fiscal (mes/año) relacionado a la fecha de prestación de servicio.
Cód Área Terminal	Código del área del terminal facturado.
Identificación Terminal	Identificación del terminal facturado.

Inf Adicional Factura – Situación de Documento Fiscal

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar la situación de los documentos fiscales.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Situación del documento

Tipo de situación del documento fiscal. Las opciones disponibles son:

Documento regular.
Documento regular extemporáneo.
Documento cancelado.
Documento cancelado extemporáneo.
Fact-e Denegada.
Fact-e – Numeración inutilizada.
Documento fiscal complementario.
Documento fiscal complementario extemporáneo.
Documento fiscal emitido con base en el régimen especial o norma específica.

Situación Documento SEF II

Tipo de situación del documento fiscal. Las opciones disponibles son:

Emisión normal.
Emisión en contingencia.
Emisión en contingencia con FS.
Emisión en contingencia con SCAN.
Emisión en contingencia con DPEC.
Emisión en contingencia con FS-DA.
Emisión suelta.
Complemento de informaciones.
Consolidación de valores.
Autorización denegada.
Numeración inutilizada.
Operación cancelada.
Negocio deshecho.
Ajuste de informaciones.
Sin repercusión fiscal.

Este campo solamente se habilita si la unidad de federación de la sucursal del documento es Pernambuco.

Esta información se imprime en la Línea E020: Registro - Factura (Código 01), Factura del productor (Código 04) y factura electrónica (Código 55) – Bloque E – Archivo SEF II.

Inf Adicional Factura – Encuadramiento del IPI

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar los encuadramientos del IPI de las facturas.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir/modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Encuadramiento del IPI, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.
Detallar	Cuando se activa, aparece la pantalla Encuadramiento del IPI, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

Encuadramiento del IPI

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos referente al Encuadramiento de IPI de la factura.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Sucursal	Presenta la sucursal origen de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.
Serie	Presenta la serie de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.
Nº Factura	Presenta el número de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.
Cliente/Proveed	Presenta el código del cliente o proveedor de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.
Código del ítem	Seleccione el código del ítem del documento fiscal seleccionado. Este campo contiene los códigos y descripción de los ítems del documento fiscal actual.
Cantidad	Incluir la cantidad de ítems del documento fiscal seleccionado.
Código Sello de Control IPI	Seleccione el código del sello de control del IPI relacionado con el documento fiscal seleccionado.

Inf Adicional Factura – Fact de Servicio de Comunicación (21) / Telecomunicación (22) / NFCom (62)

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar el tipo de suscriptor del documento fiscal.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Tipo de suscriptor	Seleccione el tipo de suscriptor del documento fiscal. Las opciones disponibles son: 1 – Comercial/Industrial. 2 – Poder público. 3 – Residencial/Persona física. 4 – Público. 5 – Semipúblico. 6 – Otros.
Finalidad Emisión Documento Electrónico	Seleccione la finalidad de emisión del documento electrónico. Las opciones disponibles son: 0 - NFCom Normal 3 - NFCom de sustitución 4 - NFCom de ajuste.
Tipo de Facturación Documento Electrónico	Seleccione el tipo de facturación del documento electrónico. Las opciones disponibles son: 0 - Facturación normal 1 - Facturación centralizada 2 - Cofacturación
Forma de pago	Seleccione la forma de pago Las opciones disponibles son: 0 - Previo pago 1 - Post pago
Deducciones	Valor de las deducciones. Este campo se utilizará en los Registros D700 y D750, cuando haya ítems registrados con el código del grupo 590 según Tabla de Clasificación de Productos de la NFCom (cClass).

Inf Adicional Factura – Acto Declaratorio Ejecutivo (ADE)

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar los Actos Declaratorios Ejecutivo

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir/Modificar	Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.
Eliminar	Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.
Detalhar	Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.

CD4035I

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados referentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Acto Declaratorio Ejec (ADE)	Incluir el Acto Declaratorio Ejecutivo (ADE).
Indicador de origen del proceso	Muestra el indicador del origen del proceso.

Fact de Servicio de Transporte – Adquisición (07-08-09-10-11-26-27-57)

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar el origen del flete.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Origen Flete

Seleccionar el origen del flete. Las opciones disponibles son:

Op Vta Carga Sucur Vendedor.
Op Vta Carga Adquiriente.
Op Compra Genera Crédito.
Op Compra No Genera Crédito.
Transferencia Producto Terminado.
Transferencia Producto Elaboración.
Otros

Complemento Operaciones de Importación – Servicios

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar el complemento de operaciones de importación.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Fch Pago PIS	Incluya la fecha de pago del PIS.
Fch Pago COFINS	Incluya la fecha de pago del COFINS.
Lugar Ejecución Servicio	Seleccione el el lugar de ejecución del servicio. Las opciones disponibles son: Ejecutado en el País. Ejecutado en el Exterior.

Información complementaria de la factura – Entradas

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos complementarios de la factura de entrada.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Modificación

Cuando se activa, permite modificar el texto ya registrado.

Eliminar

Al activar, permite eliminar el texto seleccionado.

Búsqueda

Cuando se activa, permite hacer una búsqueda del registro de informaciones complementarias del módulo de layout fiscal (MLF).

Si se selecciona un texto ya registrado por el botón Búsqueda, y después se activa el botón de Modificación, será necesario confirmar el cambio del texto estándar por el texto ingresado manualmente.

Inf. Adicional Factura – Fact-e - Producto específico: Papel inmune

Objetivo de la pantalla:

Permite informar los datos sobre el producto específico.

El CONFAZ instituyó el Sistema de Registro y Control de las Operaciones con el Papel Inmune Nacional, denominado RECOPI NACIONAL, de uso opcional por (UF), que regula la acreditación del contribuyente que realice operaciones con papel destinado a la impresión de libros, periódicos o revistas. El contribuyente acreditado debe registrar previamente cada operación con papel destinado a la impresión, obteniendo el número de registro de control de la operación, denominado número del RECOPI en esta especificación. El Sistema RECOPI Nacional es proporcionado por la SEFAZ-SP (Secretaría de Hacienda del Estado de São Paulo).

Los botones de esta pantalla solo se presentan y se habilitan en el mantenimiento de la información.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Cargar	Cuando se activa, genera la lista de los ítems y secuencias de la nota.
Eliminar	Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Sec Ítem

Presenta la secuencia del ítem en la nota.

Ítem

Presenta el ítem de la nota.

Nro RECOPI

Presenta el número del RECOPI.

El número del RECOPI contiene un timestamp generado por el sistema y la composición de este identificador es: "aaaammddHHMMSSffffDD", donde:
aaaammdd es el año, mes y día de la actualización del sistema RECOPI.
hhmmssffff es la hora, minuto, según la autorización del sistema RECOPI, con más de 4 dígitos de fracción de segundo, dd son los dígitos verificadores.

Inf Adicional Factura – Fact-e - Identificación del lugar de retirada

Objetivo de la pantalla:

Permite informar los datos del lugar de retirada que se generará en las respectivas tag del XML de la Fact-e.

Esta opción solamente estará disponible en los programas del módulo Facturación.

Solamente se permitirá alterar cuando la situación de la factura electrónica permita hacer el mantenimiento de datos de la factura.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Emisor	Incluya el código o nombre abreviado del emisor.
CNPJ/CPF	Presenta la información con base en el emisor seleccionado.
Nombre/Razón Social	Incluya la razón social del emisor relacionado con el lugar de retirada.
Inscripción estatal	Incluya la inscripción estatal del Emisor relacionado con el lugar de retirada.
Dirección	Incluya la dirección del emisor relacionado con el lugar de retirada.
Barrio	Incluya el barrio del emisor relacionado con el lugar de retirada.
Ciudad	Incluya la ciudad del Emisor relacionado con el lugar de retirada.
Estado	Incluya la UF del emisor relacionado con el lugar de retirada.
País	Incluya el País del emisor relacionado con el lugar de retirada.
CP	Incluya la CEP del emisor relacionado con el lugar de retirada.
E-mail	Incluya el E-mail del emisor relacionado con el lugar de retirada.
Teléfono	Incluya el Teléfono del emisor relacionado con el lugar de retirada.

Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Controle de Exportação por Item

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os dados sobre o controle de exportação por item.

Os botões dessa tela somente são apresentados e habilitados na manutenção das informações.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, permite incluir registros de exportação para os itens da nota fiscal.
Modificar	Quando acionado, permite alterar as informações do registro.
Eliminar	Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

NF-e Controle de Exportação por Item – CD4035J

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados sobre o controle de exportação por item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Drawback	Inserir o número do Ato Concessório Drawback.
Reg Exportação	Inserir o número do registro de exportação.
Doc Entrada	Inserir o número do documento de entrada.
Cód Fornecedor	Inserir o código ou nome do fornecedor.
Nat Oper	Inserir o código da natureza de operação.
Sequência	Inserir a sequência do item do documento de entrada.
Chave	Inserir a chave de acesso da NF-e recebida para exportação.
Qtde Item Exportado	Inserir a quantidade do item efetivamente exportado.

Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações do Registro de Aquisição de Cana

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados do registro de aquisição de cana.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, permite incluir um novo registro.
Excluir	Quando acionado, permite excluir um registro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Identificação da Safra	Inserir um ano ou dois para identificação da safra. Exemplo: aaaa ou aaaa\aaaa
Mês e Ano de Referência	Inserir o mês e ano de referência da safra.
Dia	Inserir o dia do recebimento da quantidade fornecida.
Quantidade em KG (Peso Líquido)	Inserir a quantidade recebida.
Total do Mês (KG)	Exibe o total das quantidades fornecidas durante o mês.
Total Anterior (KG)	Inserir a quantidade total do período anterior.
Total Geral (KG)	Exibe o total geral, que é a quantidade total do mês + a quantidade total anterior.
Valor dos Recebimentos	Inserir o valor contábil dos recebimentos diários.
Valor Total das Deduções	Exibe a soma das deduções informadas.
Valor Líquido dos Fornecimentos	Exibe o resultado dos recebimentos menos as deduções.
Item	Exibe o sequencial das deduções - taxas e contribuições.
Valor	Inserir o valor da dedução.
Descrição	Inserir a descrição que identificará a dedução.

Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações Adicionais

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações adicionais a nota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Data Sai/Ent Merc

Data de saída ou entrega da mercadoria.

Hora Sai/Ent Merc

Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria.

Formato do DANFE

Formato de impressão do DANFE.

Dados de Pagamento

Botão para informar os dados referente ao pagamento, grupo <DetPag>.

Indicador Presença do Comprador

Selecionar se consta a presença do comprador.

Indicador de Intermediador

Selecionar o indicador do intermediador quando o indicador de presença do comprador for igual a 1, 2, 3, 4 ou 9.

CNPJ do Intermediador

Informar o CNPJ do intermediador da transação.

Identificação no Intermediador

Nome do Usuário ou Identificação do Perfil do Vendedor no Site do Intermediador

Data emissão

Data de emissão da NF-e.

Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

Hora Emissão

Hora de emissão da NF-e.

Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação.

Fuso Horário

Inserir o fuso horário do estabelecimento.

Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação.

Inf Adicionais Nota Fiscal - Dados de Pagamento - CD4035P

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações referentes aos dados de pagamento grupo <detPag>

Campo:

Descrição:

Indicador Pagamento

Inserir o indicador de pagamento <indPag>.

Meio Pagamento

Inserir o meio de pagamento <tPag>.

Tipo Integração

Inserir o Tipo de Integração (1-POS Integrado ou 2-Simples) <tpintegra>

Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão de Crédito, 04 - Cartão de Débito ou 17 - PIX.

CNPJ Instituição

Inserir o CNPJ da Instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente <CNPJ>

Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão de Crédito, 04 - Cartão de Débito ou 17 - PIX.

Bandeira

Inserir a Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito <tBand>

Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão de Crédito, 04 - Cartão de Débito ou 17 - PIX.

Num Autorização

Inserir o Número da Autorização da Operação <cAut>

Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão de Crédito, 04 - Cartão de Débito ou 17 - PIX.

CNPJ Beneficiário

Inserir o CNPJ do Beneficiário do Pagamento <CNPJReceb>

Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão de Crédito, 04 - Cartão de Débito ou 17 - PIX.

Terminal

Inserir o Identificador do Terminal de pagamento <idTermPag>

Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão de Crédito, 04 - Cartão de Débito ou 17 - PIX.

Outros

Inserir a descrição quando o meio de pagamento for 99-Outros

Valor Pagamento

Inserir o valor do Pagamento <vPag>.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final

Objetivo da tela:

Permitir visualizar as informações da partilha de ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final.

No caso da consulta ter sido originada por qualquer um dos programas do Faturamento, como por exemplo, FT4003, FT4002, FT4001 ou Obrigações Fiscais OF0311, os campos ficarão disponíveis em tela somente para consulta.

No caso da consulta ter sido originada pelo Recebimento, pelo RE1001, por exemplo, os campos estarão disponíveis para que o usuário digite esses valores, conforme recebido na nota fiscal do Fornecedor.

Inf Adicionais Nota Fiscal – FCP - Fundo de Combate à Pobreza

Objetivo da tela:

Permite informar dados adicionais sobre o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.

Conteúdo Relacionado: Fundo de Combate à Pobreza

Inf Adicionais Nota Fiscal – NFS-e Construção Civil

Objetivo da tela:

Permite informar dados adicionais sobre a construção civil

Está opção somente será habilitada para NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

Campo:	Descrição:
Código ART	Inserir o Código da Obra <art>.
Código da Obra	Inserir o Código Art. da Obra <codigoobra>.
Código Serviço da Obra	Inserir o Código do Serviço de Construção Civil Prestado <codservobra>.
Inscrição Municipal da Obra	Inserir a Inscrição Municipal da Obra <inscmunobra>.

Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados - CD4035M

Objetivo da tela:

Quando acionado o botão das Informações Complementares, quando a nota for uma nota de serviço (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Serviço) e não for empresa agroindústria ou produtor rural PJ, será aberta a tela, contendo informações para o preenchimento dos campos referentes aos layouts R-2010 e R-2020.

Esta tela possui informações pertinentes à nota fiscal, bem como aos itens da nota fiscal.

Alguns dos valores, quando calculados pela nota fiscal, não são habilitados para edição, apenas como consulta. As informações pertinentes às notas fiscais ficarão disponíveis para preenchimento quando for indicado algum tipo de obra de construção Civil, e deverão sempre que necessário, serem informados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Vl Base Retenc	Será mostrado o valor da base de retenção do INSS. Não é permitindo alterar essa informação.
Vl Retenção	Valor da retenção apurada se refere ao INSS retido.
Vl Retenc Subcontr	Valor relativo aos serviços subcontratados.
Nr Proc Retenc Princ	Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Principal, deverá ser informado neste campo.
Código Suspensão Princ	Quando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Principal, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo, correspondente a data a nota em questão.
Vl Não Ret Princ	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.
Vl Serv Especial 15 anos	Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
Vl Serv Especial 20 anos	Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
Vl Serv Especial 25 anos	Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
Vl Serv Cond Especiais	Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
Vl Serv Cond Especiais	Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. O valor mostrado neste campo será a somatória de 4% sobre o Vl Serv Especial 15 anos, mais 3% sobre Vl Serv Especial 20 anos e mais 2% sobre Vl Serv Especial 25 anos.
Nr Proc Retenc Adic	Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado à Retenção Adicional, deverá ser informado neste campo.
Código Suspensão Adic	Quando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Adicional, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo, correspondente a data a nota em questão.
Vl Não Ret Adic	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Retenções na Fonte - CD4035Q

Objetivo da tela:

Esta tela possui informações pertinentes às retenções da nota fiscal, bem como aos itens da nota fiscal, informações estar que serão usadas para o preenchimento dos campos referentes aos layouts R-4010 ou R-4020.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq It	Sequencia do item da nota.
Item	Código do item da nota.
Parc Duplic	Código da parcelas da duplicata a pagar relacionada a nota.
Cód Imposto	Código do imposto da duplicata de imposto relacionada a nota.
Cód Retenção	Código da retenção da duplicata de imposto relacionada a nota.
Perc Rat	Percentual de representatividade do item, em relação ao valor da duplicata.
Valor Rend Bruto	Valor do rendimento bruto, inclusive os rendimentos não tributáveis ou isentas.
IR Base Ret	Será mostrado o valor da base de retenção do imposto.
IR Valor Ret	Será mostrado o valor da retenção do imposto.
IR Nr Processo Ret	Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção, deverá ser informado neste campo.
IR Cód Suspensão	Quando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo.
IR Base N Ret	Será mostrado o valor da base da retenção que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa.
IR Vlr N Ret	Será mostrado o valor da retenção que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa.
IR Vlr Depos	Será mostrado o valor do depósito judicial.

Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria - CD4035N

Objetivo da tela:

Quando acionado o botão de Informações Complementares, na emissão de notas de venda de mercadoria, se o estabelecimento estiver classificado como Agroindústria ou Produtor Rural PJ, (Ver CD0403B Classificação Tributaria Estabelecimento = 06 - Agroindústria ou 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica) e a natureza de operação da nota fiscal for de vendas (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Saída), será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout R-2050.

Ainda que o estabelecimento esteja marcado como Produtor Rural Pessoa Jurídica, não será obrigatório informar os dados do EFD-Reinf, caso a empresa se dedicar a outra atividade econômica autônoma. Desta forma o usuário decidirá se deverá ou não informar os campos para o registro R-2050, pois o sistema não realizará consistência exigindo a existência do registro.

Para o preenchimento do layout R-2050, além do campo indicando o tipo de comercialização do cadastro de cliente, as informações abaixo serão geradas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Vl Receita	Corresponde ao Valor bruto da comercialização da produção. Será mostrado neste campo o valor total do item da nota fiscal.
Vl INSS	Apresenta o valor do imposto INSS do item da nota.
Nr Proc INSS	Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao INSS, este deverá ser informado neste campo.
Vl INSS Suspenso	Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.
Vl SAT/GILRAT	Apresenta o valor do imposto SAT/GILRAT do item da nota.
Nr Proc SAT/GILRAT	Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SAT/GILRAT, este deverá ser informado neste campo.
Vl SAT/GILRAT Suspenso	Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.
Vl SENAR	Apresenta o valor do imposto SENAR do item da nota.
Nr Proc SENAR	Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SENAR, este deverá ser informado neste campo.
Vl SENAR Suspenso	Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Código Inf Adic - Registro E115 do SPED Fiscal - CD4035O

Objetivo da tela:

Permitir que o usuário informe o código do benefício fiscal correspondente à tributação aplicada ao item da nota.

De acordo com a Norma de Procedimento Fiscal Nr 053-2018 publicada pela SEFAZ do PR, a partir de 03/09/2018 em todas as operações com os benefícios fiscais previstos no RICM do PR será obrigatório identificar na tag cBenef (do item da nota) o código do benefício fiscal de acordo com tabela “5.2. Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios”.

Os códigos dos benefícios informados para os itens das notas devem ser informados no registro E115 do SPED Fiscal.

Link da Norma de Procedimento NR 053-2018: http://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/103201800053.pdf

Atualmente, os clientes já emitem notas fiscais com os benefícios previstos no RICMS do PR e devem indicar na tag de Informações Complementares da Nota a referência artigo/parágrafo/inciso do RICMS que ampara o benefício aplicado ao item da nota.

Com essa norma de procedimento a SEFAZ do PR mapeou todos os benefícios e atribuiu um código, por exemplo:

a) PR810000 - Isenção do pagamento do imposto reconhecida judicialmente.
b) PR810001 - Isenção prevista no item 1 do Anexo V do RICMS/2017.
c) PR810002 - Isenção prevista no item 2 do Anexo V do RICMS/2017.
d) PR810003 - Isenção prevista no item 3 do Anexo V do RICMS/2017.

E passou a exigir que o emissor da NF-e indique por item da nota fiscal o código do benefício fiscal previsto no RICMS do PR aplicado na tributação do item da nota usando a tag cBenef.

Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Grupo Combustível - CD4035T

Objetivo da tela:

Permitir que o usuário realize a digitação das informações referentes a aquisição de gás (GLP) e informe os dados referentes a entrega do SCANC.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cód Produto ANP	Informar o código do produto ANP.
Descrição ANP	Informar a descrição do produto ANP.
% GLP	Informar o percentual de GLP que será utilizado no produto.
% GN Nacional	Informar o percentual de gás natural nacional que será utilizado no produto.
% GN Importado	Informar o percentual de gás natural importado que será utilizado no produto.
Valor Partida	Informar o valor por quilogramas sem o ICMS.

Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Grupo Origem Combustível - CD4035U

Objetivo da tela:

Permitir que o usuário realize a digitação das informações referente ao Grupo de Origem do Combustível - Nota Técnica 2023.001, objetivo atender o disposto no Convênio ICMS nº 199, de 22 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Regime de Tributação Monofásica do ICMS nas Operações com Combustíveis .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código do Item	Informar o código do item
Indicador Importação	Informar a origem do produto se é Nacional ou Importado.
UF Origem	Informar a UF origem Produtor/Importador.
% Originário UF	Informar o percentual originário para a UF de origem.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Tipo Oper para ICMS ST UF Diversa

Objetivo da tela:

Permitir informar as informações referentes às operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Indicador do tipo de operação

Selecionar o indicador do tipo de operação. As opções disponíveis são:

Em branco;
0 - Combustíveis e Lubrificantes;
1 - Leasing de veículos ou faturamento direto;
2 - Recusa de recebimento.

UF

Sigla da UF de destino do ICMS ST.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Fundos Benefícios Fiscais

Objetivo da tela:

Demonstrar as informações/valores referentes ao Fundo configurado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq Fat	Sequência do item da nota.
Seq	Sequência do Tributo na nota.
Código do Item	Código do item da nota.
Fundo	Sigla referente ao Fundo utilizado.
Base Fundo	Será mostrado a Base de cálculo referente ao Fundo.
% Fundo	Será mostrado o Percentual do Fundo.
Valor Fundo	Será mostrado o Valor do Fundo.

Docto Fiscal Referenciado Item - CD4035V

Objetivo da tela:

Referenciamento de item de outro Documento Fiscal Eletrônico - DF-e

Serão gravadas as informações da chave de acesso e sequencia do item da nota fiscal de origem, para que sejam geradas no XML da NF-e.

Esta nova opção será disponibilizada quando tratar-se de:
- Finalidade NF-e 4 - Devolução de Mercadoria.
- Finalidade NF-e 6 - Nota de Débito, tipo 04 "Multa e Juros”.
- Finalidade NF-e 6 - Nota de Débito, tipo 03 "Débitos de notas fiscais não processadas na apuração”.
Para notas fiscais de devolução a fornecedor, quando informado nota fiscal de origem, as informações serão geradas automaticamente, desde que no documento de origem tenha pelo menos a chave da nota fiscal eletrônica.
Quando informado manualmente, o programa trará todos os itens da nota fiscal e permitirá informar a chave eletrônica e sequencia do item no XML.
Não será permitido salvar o registro sem chave eletrônica ou chave eletrônica inválida (pelo menos 44 caracteres).
Referente ao DFe Referenciado, algumas validações são realizadas pela SEFAZ, que poderão ser consultadas no Portal da Nota Fiscal Eletrônica (Notas Técnicas).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Chave NF-e	Chave de acesso do DF-e referenciado (chaveacesso)
Seq Item XML	Número do item do documento referenciado. Corresponde ao atributo “nItem” do elemento “det” do documento original.