Manutenção
| Produto: | |
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| Linha de Produto: | |
| Segmento: | |
| Tipo de Documento: | Manutenção |
| Módulo: | Recebimento |
| Caminho: | Atacado/Varejo > Recebimento NFe |
| Função: | Recebimento NFe - MAX5014 |
| País: | Brasil |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPREC-16477 |
Foi identificado um erro no recebimento de notas fiscais eletrônicas quando:
Nessas condições, quando a nota era retornada na aplicação Recebimento NFe > coluna Ref. Pedido*, a primeira embalagem procurada pelo sistema era a embalagem de compra padrão configurada no cadastro da família > divisão. Em seguida, era procurada a embalagem configurada no cadastro da família > aba Fornecedor e, caso essa não fosse encontrada, era então procurada a embalagem configurada no cadastro do produto > aba Códigos.
Contudo, para realizar essa última busca, o sistema filtrava pelo código enviado no XML, no campo correspondente ao EAN, o qual estava com a informação "SEM GTIN".
Com isso, a embalagem informada no cadastro do produto > aba Códigos (tipo Fornecedor) não era encontrada e a embalagem de compra configurada no cadastro da família > divisão era mantida.
Alterações ou parametrizações incorretas podem comprometer o desempenho e causar falhas no sistema. Sempre que necessário, consulte um especialista ou a equipe responsável para garantir a configuração correta. |
Para corrigir o erro, foi verificado se havia código EAN enviado no XML, e em caso negativo, era então buscado o código informado pelo fornecedor, o qual era cadastrado no produto > aba Códigos.
Além disso, foi implementada a seguinte regra:
Caso o código informado pelo fornecedor estivesse associado ao tipo Fornecedor no cadastro do produto > aba Códigos, era realizada a busca do fornecedor também informado no cadastro do produto > aba Códigos, verificando-se se o fornecedor do cadastro do código era o mesmo associado à nota fiscal. Somente se fosse o mesmo fornecedor o código informado seria acatado e a embalagem correspondente seria respeitada. Entretanto, caso o fornecedor da nota fiscal fosse diferente daquele informado no cadastro do produto > aba Códigos, a regra não seria aplicada e o sistema continuaria funcionando conforme ocorrido anteriormente.
Se estiver na versão 25.07, atualize para o service pack 25.07.XXX ou superior.
Se estiver na versão 25.01, atualize para o service pack 25.01.XXX ou superior.