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Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión  12.1.2510.

01. DATOS GENERAL

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras

Função:
RotinaNome TécnicoDataRelatorio base
 backoffice.sv.com.applicationNCP.tlpp                Objeto de negócios: Solicitudes de Notas de crédito03/12/2024MATR055
Visão de dadosNome Técnico                                                           Data

 backoffice.sv.com.applicationNCP.default.dg.trp 

Solicitudes de Notas de crédito03/12/2024
InformeNome Técnico                                                          Data
backoffice.sv.com.applicationNCP.Format.rep.trpSolicitud de Nota de crédito13/12/2024
RutinaNombreMenú                                                                         Fecha
COMSV503.PRWSolicitudes de Notas de créditoConsultas/Smart View/                               03/12/2024
País:Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA-25137

02. VISIÓN GENERAL

Objeto de negocio para mostrar la información de las solicitudes de notas de crédito para proveedores.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar el objeto backoffice.sv.com.applicationNCP.tlpp, la información se visualizará como sigue:

04. VISIONES DE DATOS


Parámetros solicitados:

01 ¿De solicitud ?

Documento de crédito inicial

02 ¿A solicitud ?

Documento de crédito final

03 ¿De proveedor ?Código de proveedor inicial
04 ¿A proveedor ?Código de proveedor final
05 ¿De emisión ?Fecha de emisión inicial
06 ¿A emisión ?Fecha de emisión final
07 ¿Listar ?Informe os documentos a serem listados: [ 1=Pendientes;2=Cerradas;3=Todos ]
08 ¿Moneda ?Informe la moneda para filtro de los documentos de crédito: [ 1-Moneda1;2-Moneda2;3-Moneda3;4-Moneda4;5-Moneda5 ]
09 ¿Otras monedas ?Informe lo que realizará con documentos de moneda diferente: [ 1=Convierte;2=Ignorar ]

 COMSV503

backoffice.sv.com.applicationNCP.default.dg.trp


05. INFORME

06. GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: COMSV503 

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholTipoTamanhoDecimalVariávelValidaçãoObjetoConsulta F3Pre-SeleçãoOpçõesGrupo de Campo
1De Documento?¿De solicitud ?C60MV_PAR01
GSCU


2Até Documento ?¿A solicitud ?C60MV_PAR02
GSCU


3De Fornecedor ?¿De proveedor ?C60MV_PAR03
GFOR

001
4Até Fornecedor ?¿A proveedor ?C60MV_PAR04
GFOR

001
5De Emissão ?¿De emisión ?D80MV_PAR05
G



6Até Emissão ?¿A emisión ?D80MV_PAR06
G



7Listar ?¿Listar ?N10MV_PAR07
C

[ 1=Pendentes;2=Cerradas;3=Todos]
8Moeda ?¿Moneda ?N10MV_PAR08
C

[ 1=Moeda 1;2=Moeda 2;3=Moeda 3;4=Moeda 4;5=Moeda 5;]

9Outras moedas ?¿Otras monedas ?N10MV_PAR09
C

[ 1=Converter;2=Ignorar]

07. CAMPOS UTILIZADOS

Personalização de Campos:
La herramienta disponibiliza una interface para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar cambios, modificar la relación entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos disponibles accese: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir da release 12.1.2510, sin embargo es posible adicionarla manualmente, llamando la función APCFG770.

CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃO ESPANHOLPAIS
A2_NOME   C500Razon SocialRazon Social*
CU_EMISSAOD80Data Solic. Fecha solic.*
CU_FORNECEC60Fornecedor  Proveedor   *
CU_LOJA   C20Loja        Tienda      *
CU_MOEDA  N20Moeda       Moneda      *
CU_MOTIVO C60Motivo      Motivo      *
CU_NCRED  C120Nota CréditoNota Crédito*
CU_NFISCALC120Nota Fiscal Factura     *
CU_NUMERO C60Nro. solic. Nro. solic. *
CU_SERNCP C30Serie NCP   Serie NCP   *
CU_SERNF  C30Serie NF    Serie Fac.  *
CU_VALMIN N142Valor mínimoValor mínimo*

08. TABELAS UTILIZADAS