01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - FINANCIERO |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA850 | Orden de Pago Mod. II | --/12/2025 |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 25426926 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-28177 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reporta que, cuando el sistema se encuentra en modo oscuro (THEME = DARK), en la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847) los valores correspondientes a "Órdenes de pago:" y "Total por pagar:" se muestran en color azul, impidiendo su correcta visualización.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA850) se realiza el siguiente ajuste:
- En la función encargada de montar la pantalla con los detalles de las OP (F850Tela) se retira la instrucción COLOR CLR_BLUE para los valores de las etiquetas "Órdenes de Pago:" y "Total por pagar:"; de esta manera los valores serán impresos en color blanco cuando el sistema se encuentre en modo oscuro y en color negro cuando el sistema se encuentre en el modo tradicional.
- Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28177.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Contar con la versión 10.1.5 o superior del componente WebApp.
- En el archivo appserver.ini:
- Contar con la instrucción THEME = DARK en la sección [<environment>].
- Módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar 2 modalidades.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Ctas Por Pagar (FINA050), generar una cuenta por pagar de tipo NF informando una de las modalidades y el proveedor generados anteriormente.
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- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al menú Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
- Dar clic en "+Pago automático".
- Configurar el grupo de preguntas para mostrar la Factura de Entrada (NF) creada en las precondiciones.
- Marcar el check box de la Factura de Entrada (NF) creada en las precondiciones y dar clic en "+Pago automático".
- Validar que los valores correspondientes a las etiquetas "Órdenes de pago" y "Total por pagar" se muestren en color blanco:
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
